经典质量管理体系模版

*****物业管理有限公司 2009年度内部质量体系审核计

划表 审核目的：对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按ISO9001：2000要求提供质量保证。 审核范围：公司质量手册覆盖的所有部门和要素 审核依据：ISO9001：2000质量管理体系标准、质量手册、有关程序文件、相关法律法规、客户合同及工作文件。 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部门 总经理 ※ 管理者代表 ※ 小区管理处 ※ 保安部 ※ 工程部 ※ 办公室 编制： 审核： 批准： 日期：2008.9.20 日期：2009.9.20 日期：2009.9.20

*****物业管理有限公司 审核实施计划 审核目的 评

※ 技财部 ※ 绿化部 ※ 保洁部 ※

价公司质量体系符合审核准则的程度及有效性 审核范围 公司物业管理和服务包括的部门、场所、物业管理过程 审核准则 □ISO9001：2000；□公司质量管理体系文件；□适用的法律法规；□顾客投诉 审核日期 2009年10月1日 制定人 制定日期 2009年10月1日 批准人 批准日期 2009年10月1日 审核组名单 组长： 成员： 审核部门 备注 审核时间 首次会议 9：00——9：30 保洁部 9：30——10：30 工程部

10：30——11：30 午餐 11：30——12：00 办公室 12：00——12：30 保安部、保洁部、绿化部 12：30——13：30 小区管理处 13：35——14：40 管理者 14：45——15：30 管理者代表 15：30——16：00 审核组会议 15：40——16：20 末次会议 16：20——17：00 未尽事宜，延至次日 备注

*****物业管理有限公司 内部质量体系审核通知单 对

公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按SO9001：2000标准审核目的 有效运行，是否具备申请ISO9001：2000认证的条件 质量手册覆盖的所有部门和要素，即ISO9001：2000所有要素 审核范围 审核依据 ISO9001：2000标准、质量手册、有关程序文件及工作文件 审核时间 2009年10月1日 审核成员 组长： 成员： 备注： 审核时间 审核部门 设计标准条款 员 1：此卷分发各 9：00——9：30 首次会议 全体管理人员参加 部门并张贴；2：首末次会议提 9：30——11：30 办公室 6.2、4.2、7.2、8.2.1 前5分钟做好签到； 保安部、 7.5.1、7.1、8.5、3：地点：公司保洁部 8.2.4 会议室； 午 餐 11：30-12：00 4：审核时每个部门负责人均 12:30-13:00 办公室 6.2、4.2 要求在工作现 场； 13:00-14:00 工程部 7.5、6.3、604 5：审核时每个 14：00-

15：00 小区管理处 8.2、8.3、7.6 部门均涉及 5.4.1、5.4.2、5.6.1、8.2.2、4.2.1、4.2.2、15：00-16：00 总经理/代管 6.1 5.4.1、8.5等条 审核小组会议 16：批准： 发出日期：2009年9月20日

*****物业管理有限公司 审核总结报告 审核目的：对

00-16：30 款。 末次会议 16：30-17：00 编制：

公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按照ISO9001：2000要求提供质量保证，是否具备申请ISO9001：2000的认证条件。 审核范围：ISO9001：2000质量手册覆盖的所有部门和要素。 审核依据：ISO9001：2000质量管理体系标准、质量手册（含有相关程序文件）、相关法律法规、客户合同及工作文件。 受审核部门：管理层、各部门 审核日期：2009.10.11 审核组长： 审核成员： 审核计划实施情况： 2009.10.15想审核个部门下发了审核通知单； 2009.10.25对各部门进行了审核，各审核员认真负责，各部门积极配合，按期顺利完成本次审核任务。本次内审检查发现轻微不符合4项 存在的重要问题： 1. 运行时间两年，公司新员工对有些运作还不熟悉，导致有些部门间衔接出现问题； 2. 表单填写不规范，内容填写不完整，有些无审批人员签名； 3. 各场所标志不规范（如设施状态、物业管理

现场、货品仓储） 4. 有些领域还存在一定得形式主义，工作的实现免还不够。 体系运行情况总结及有效性、符合性结论： 通过本次内审虽发现了一些问题，单整体上来说体系运行时有效的，符合SO9001：2000要求，质量体系要求也是适宜的，各员工都热情高涨，积极投入其中。内审发现的问题已通知到部门，掀起整改，并进行跟踪验证。通过本次内审，内审员素质提高较大，为我公司ISO9001顺利推动创造了更好的条件。通过本次审核，大家审核组长： 2009/10/1

发现了不足，同时也增强了贯标信心。

*****物业管理有限公司 内部审核总结报告（附表）

NO:NS-001 审核时间 2009.10.1 审核总结报告编号 ZJ-2008 内审不符合项统计 管理代小区管 总经理 工程部 保安部 保洁部 办公室 绿

化部 合计 表 理处 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 总计 从要素分析：4.2、6.2、7.5.1、8.2各有一项不符合，其他尚未发现不符合事项。 从部门

分析：保安部有2项不符合，小区管理处、业务部各一项。 审核中薄弱环节：从内审情况看，在标志和划分区域方面存在不足，物业管理现场标识不够明确，发现问属薄弱环节。另外，部门员工规范意识还不够，教育训练工作有待进一步加强。 题摘要说明 内审总结：总体上我公司各部门都认真按照ISO9001要求执行，运行是有效的，质量体系文件通过运行是适宜的。 商标提交公司作

为管理评审的输入内容 编制： 审核：

*****物业管理有限公司 内部体系审核点检表 被审核

部门：管理层 审核日期：2009.10.1 NO：NS-002 检查检查不符合 序 检查内容 备注 方法 结果 报告编号 询问/ 1 索阅质量体系文件，检查是否覆盖选用标准要求 合格 验证 询问/ 2 质量方针、目标如何传达给员工所理解 合格 验证 询问/有何种措施和手段保证只来那个方针和目标的贯 3 合格 彻 验证 询问/ 4 如何认识持续改进，策划管理了哪些持续改进过程 合格 验证 询问/ 5 浅谈公司市场预测及资源配备情况 合格 验证 询问/如何确定顾客的需求和期望，转换成要求的形式是 6 合格 什么 验证 询

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库经典质量管理体系模版在线全文阅读。