经典质量管理体系模版(2)

问/ 7 如何正式顾客需求转化成为相应要求，并得到满足 合格 验证 询问/ 8 有无任命管理者代表并赋予一定职责和权限 合格 验证 询问/ 9 有无制定管理评审计划，管理评审频次如何规定 合格 验证 询问/管理评审有召开会议（查记录），由谁主持，内容 10 合格 什么 验证 询问/ 11 管理评审计划和报告有无相关人员审批 合格 验证 询问/ 12 对管理评审中发现的问题如何处理 合格 验证 询问组织结构情况、质量职能的分配以及相互关系询问/ 13 合格 及接口的处理 验证 审核员： 审核组长：

*****物业管理有限公司 内部体系审核点检表 被审

核部门：管理者代表 审核日期：2009.10.1 NO：NS-008 检查不符合 备序 检查内容 检查方法 结果 报告编号 注 如何编制质量体系文件，如何确保质量体系文件的 1 合格 询问/验证 持续性、有效性及工作中的符合性相一致 当质量体系文件与实际运作不符合时怎样加以控制 2 合格 询问/验证 并确保其有效性 3 怎样惊醒质量策划，如何编制质量计划 合格 询问/验证 如何贯彻公司的质量目标、政策，如何确保所定的 4

合格 询问/验证 质量咪表有效可行，不行，如何处理 5 是否知晓自己的职责，如何履行其职责并发挥作用 合格 询问/验证 6 是否由最高管理者书面任命，有无文件体现 合格 询问/验证 7 质量体系运行是否具备必要资源，是否充分、适当 合格 询问/验证 部门、岗位的职责和权限及相互关系是否清楚、协 8 合格 询问/验证 调 是否参与了管理评审，为管理评审做了哪些工作， 9 合格 询问/验证 是否对发现的问题进行了处理，效果如何 是否编制了内审计划，频次如何定，是否按计划实 10 合格 询问/验证 施 内审员是否具备相应资格，审核员与被审部门有无 11 合格 询问/验证 直接关系，审核员有无景授权任命行驶审核工作 审核前是否向相关部门发出通知，是否编制了检查 12 合格 询问/验证 表并审批其可操作性 有无制定审核报告并审批分发至相应部门，审核结 13 合格 询问/验证 果是否纳入管理评审，审核资料是否正确归档保存 14 对审核出现的不符合是否由不符合报告，并确认分 合格 询问/验证 发至部门，是否对不符合进行分析，制定相

应措施 15 是否对不符合的纠正预防措施实施情况进行跟踪验合格 询问/验证 证 是否对质量目标进行了统计分析，对超标情况是否合格 16 询问/验证 进行原因分析制定相应措施 是否规定了纠正预防措施的制定和实施内容，是否合格 17 询问/验证 有效利用了信息来源 合格 询问/验证 18 是否对纠正预防措

施进行控制，有无跟踪验证 审核员： 审核组长：

*****物业管理有限公司 内部体系审核点检表 被审核部门：办公室 审核日期：2009.10.1 NO：NS-004 检查检查不符合 备序 检查内容 方法 结果 报告编号 注 询问/与质量体系有关文件资料是否例入了控制范围，文件分发 1 合格 前是否经过符合规定的人员审核批准 验证 询问/有效文件是否分发至所有使用场所/人员，并有发放回收 2 合格 记录 验证 询问/无效或作废文件是否下哦那个使用场所/人员处撤出，并 3 合格 有相应标志 验证 询问/文件更改是否形成连续控制机制，该机制是否能确保正确 4 合格 更新文件，提供已批准的文件 验证 询问/文

件更改是否及时并经批准，是否能通知到使用场所/人 5 合格 员，文件更改是否作出适当标志和记录 验证 询问/文件更改后是否进行跟踪检查，对出现的问题是否采取了 6 合格 纠正措施 验证 询问/ 7 文件资料是否定期整理、汇总、分析、归档 合格 验证 询问/是否由组织结构图，是否规定了各部门的职责以及相互关 8 合格 系和接口 验证 询问/对内部/外部信息是否进行了正确的传递，是否建立了信 9 合格 息库，信息来源处理方式是否明确 验证 询问/是否规定了质量记录保管部门、保管日期、保管环境，是 10 合格 否规定了质量记录填写事项，实施效果如何 验证 询问/是否知晓公司的质量方针、目标，是否了解公司的质量管 11 合格 理体系的运行情况 验证 询问/ 12 合格 公司是否进行工作环境方面管理（5S管理） 验证 审核员： 审核组长：

*****物业管理有限公司 内部体系审核点检表 被审核部门：保安部 审核日期：2009.10.1 NO：NS-005 检查检查不符合 备序 检查内容 方法 结果 报告编号 注 询问/

仓库物料堆放是否整齐符合规范、是否划区域堆放，仓库 1 合格 环境是否符合规定 验证 询问/物业管理标识是否清晰、牢固、唯一，并具有可追溯性， S-01 2 NG 储存物业临时停车位标识是否与实物、账目一致 验证 询问/在搬运、保管物料中是否安全质量防护措施，是否按措施 3 合格 执行 验证 询问/是否对仓库物料进行定期检查盘点，当检查发现异常是否 4 合格 进行了处理 验证 询问/ 5 仓库在接发物料时是否按规定认真办理了各种手续 合格 验证 询问/顾客退回物业管理如何储存、标识、处理，对不合格品如 6 合格 何标识、处理、堆放 验证 询问/ 7 公司质量方针、目标如何理解，仓管员是否经过相应培训 合格 验证 询问/ 8 文件、资料

保管归档是否正确 合格 验证 审核员： 审核组长： *****物业管理有限公司 内部体系审核点检表 被审核部门：工程部 审核日期：2009.10.1 NO：NS-006 检查检查不符合 备序 检查内容 方法 结果 报告编号 注 询问/是否对每个合同（定单）进行了评审，评审

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