XX科技集团股份有限公司中、高层管理人员绩效考核方案(3)

销售增长潜力 年度销售量）/上年度销售量 A级：销售增长率大于10% B级：销售增长率为5%-10% C级：销售增长率在5%以下 15% 销售费用控制能力 销售费用控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用 A级：±5%以内 B级：±（5-10%）以内 C级：超过10% 按所属人员与人员不良事故发生率分三等： A级：3%以下 B级：4-9% C级：10%以上 A级：销售队伍出色，富有团队精神，与其他部门协助性强 B级：销售队伍较出色，团队精神强，与其他部门较好的合作 C级：销售队伍不够出色，团队精神不够，与其他部门合作型不够 B：13-17 C：13以下 4、区域销售政策的制定、执行与控制 A：15-18 B：12-15 C：12以下 5、下属人员的工作分配、协调和绩效考核 10% 销售业务的管理能力 A：10-11 B：9-10 C：9以下 6、对下属区域市场业务的协调与统筹 10% 综合领导素质 A：10-11 B：9-10 C：9以下

9、财务部门主管 岗位主要职责描述 职责 1、集团资本经营事务 权重 40% 关键考核指标 投资项目资本回报率（20%） 资本回报率增长率（15%） 考核办法 公司要求的投资项目的资本回报率在20%。 投资项目资本回报指标=实际投资的资本回报率/20% 评分方法 本项得分=20*投资项目资本回报指标 考标值 资本回报率增长率=（投资项目本A：17-20分 年度资本回报率-上年度资本回报B：13-17分 率-）/上年度资本回报率 C：13分以下 A级：资本回报率增长率大于10% B级：资本回报率增长率为5%-10% C级：资本回报率增长率在5%以下 A级；投资项目经过充分的比较A：5-8分 考察和论证，结合本身优势选择B：4-5分 高成长性项目，投资后产生了良C：4分以下 好的回报，超过了赢利预测 B级：投资项目经过了严格的分析论证，投资后产生了较好的回报， 投资的安全性和合理性（5%） 更多免费下载，尽在管理资源吧（www.glzy8.com）

达到了盈利预测 C级：投资项目论证较为充分，但有个别因素未充分考虑，投资后未达到盈利预测 2、负责公司年20% 度财务预算决算，审定公司经营和投资预算，保证公司财务安全 工作进度（5%） A级：及时完成公司的各项预算和决算，保证公司正常经营投资的进行 B级：基本及时完成公司的各项预算和决算，能够保证公司经营投资的正常进行 C级：完成公司各项预算和决算的情况有延迟，对公司经营投资的正常进行有影响 A级：预算与决算的差异率小于10% B级：预算与决算的差异率为10%-20% C级：预算与决算的差异率大于20% A级：在保证公司正常运营的情况下，将公司的资产负债率控制在40%以下，较好地完成了财务安全任务 B级：保证公司正常运营，基本完成财务安全任务，公司的资产负债率在40-50%之间 C级：保证公司正常运营，但公司的资产负债率高于50% A级：提前完成报告，而且有质量，得以实施的项目超过50% B级：完成预计的报告，且有质量，得以实施的项目在30-50%之间 C级：未完成的预计报告，但质量高得以执行的项目在30-50%之间 D级：未完成预计报告，而且得以执行的投资建议在30%以下 A级：各项财经制度的制订和修订均提前完成 B级：各项财经制度的制订和修订基本按计划完成 C级：部分财经制度的制订和修订未按照计划要求完成进度 A级：4-5分 B级：3-4分 C级：3分以下 符划 预算与决算的差异率(5%) A：5-6 B：4-5 C：4以下 小于 资产负债率（10%） A级：10-11分 B级：9-10分 C级：9分以下 ≦4 3、进行项目评估，向公司领导提出投资和资本运作的报告和建议 10% 提出投资和资本运作的可行性报告和项目建议书的数量和质量 A级：12-15分 B级：10-12分 C级：8-10分 D级：8分以下 4、负责制订公司内部财经制度及监督实施 10% 工作进度（5%） A级：4-5分 B级：3-4分 C级：3分以下 符划 财经制度执A级：各单位均能严格按照制订行情况（5%） 的财经制度遵照执行 A级：5-6分 B级：4-5分 更多免费下载，尽在管理资源吧（www.glzy8.com）

B级：有个别单位未能严格执行财C级：4分以下 经制度，经教育很快改正 C级：出现重大违反财经制度情况 5、各种财务报表和分析报告的制订 10% 工作进度（5%） A级：及时完成各种报告 B级：未及时完成各种报告，但不影响报告提交部门的正常工作进度 C级：未及时完成各种报告，且引起报告提交部门的不满 A级：财务报表真实可靠；分析报告论点明确，论据充分，成为高层领导正确决策的有力依据 B级：财务报表真实可靠；分析报告为高层领导正确决策提供了一定的参考性 C级：财务报表真实可靠性受到质疑；分析报告无价值，或者错误的引导了高层领导决策 A级：4-5分 B级：3-4分 C级：3分以下 符划 报告质量（5%） A级：5-6分 B级：3-5分 C级：3分以下 6、协调与国家10% 审计、金融纪律、税务、工商等部门的关系，充分利用国家政策，促进企业发展 利用国家优惠政策，为公司带来的费用节省额 A级：费用节省额超过100万元 A：12-15 B级：费用节省额为50-100万元 B：9-12 C级：费用节省额50万元以内 C：9以下

10、审计部主管 岗位职责 主要职责描述 1、财务审计，协助全程信用管理 权重 40% 关键考核指标 财务收支审核进度(10%) 审核工资二次分配的进度(10%) 专项审计进度与效果(10%) 内部控制能力(10%) 考核办法 A级：及时达到计划的阶段 B级：未及时达到计划的阶段 A级：及时达到计划的阶段 B级：未及时达到计划的阶段 A级：及时且达到预期目标 B级：及时完成 C级：未及时完成或者未达到预期目标 A级：发现内控薄弱点，并提出纠正方案 B级：及时发现内控薄弱点 C级：未及时发现内控薄弱点 评分办法 A：8-10 B：8以下 A：8-10 B：8以下 A：8-10 B：6-8 C：6以下 A：8-10 B：6-8 C：6以下 考标值符划 符划 及提价报告 更多免费下载，尽在管理资源吧（www.glzy8.com）

2、基建审计，监督资金使用的情况 3、物价审计 4、利润审计，为企业经营提供建议 20% 审计计划完成率 发现问题能力 审计报告的真实可靠性(5%) 建议被采纳率(5%) A级：及时达到计划的阶段 B级：未及时达到计划的阶段 A级：及时发现问题 B级：未及时发现问题 A级：审计报告真实可靠 B级：审计报告的真实可靠性受到质疑 建议被采纳率=被采纳的建议数/提供建议的总数 A级：建议被采纳率超过50% B级：建议被采纳率为20%-50% C级：建议被采纳率小于20% 建议被采纳率的增长率=（本年度建议被采纳率-上年度建议被采纳率）/上年度建议被采纳率 A级：建议被采纳率的增长率大于10% B级：建议被采纳率的增长率为5%-10% C级：建议被采纳率的增长率在5%以下 A级：不存在应该发现而没有发现的重大问题 B级：出现应该发现而没有发现的重大问题 A：16-20 B：16以下 A：16-20 B：16以下 A：3-5 B：3以下 A：5-6 B：4-5 C：4以下 100 20% 15% 建议被采纳率的增长率(5%) A：5-6 B：4-5 C：4以下 5、承担审计风险 5% 问题发现能力 A：4-5 B：4以下 11、人事部主任 岗位主要职责描述 职责 1、人力资源规划 权重 20% 关键考核指标 每年进行企业人力资源规划 考核办法 A级：提前或及时完成人力资源规划，规划有新意，有前瞻性、有质量 B级：及时完成规划，规划质量高,符合企业当前要求 C级:及时完成规划,规划质量基本达到要求 C级：完成规划过于耽搁或者规划质量不合乎要求 评分办法 A级：20-25 B级：18-20 C级：12-16 D级：12以下 考标值符划 2、职员招聘 15% 岗位配备合岗位配备合格率=正式录用人数/格率（10%） 推荐使用人数 A级：岗位配备合格率95%以上 B级：岗位配备合格率90%-95% A级：10-11 B级：8-10 C级：6-8 D级：6以下 90%管员专更多免费下载，尽在管理资源吧（www.glzy8.com）

C级：岗位配备合格率80-90% D级：岗位配备合格率小于80% 人员供应的A级：及时完成招聘计划 及时性（5%） B级：未及时完成招聘计划，但未造成损失 C级：未及时完成招聘计划，且引起人员需求部门的不满 人才储备年工作计划的修订工作（10%） A级：及时达到计划的阶段 B级：未及时达到计划的阶段 A级：5 B级：3-4.9 C级：3以下 学员≧3外聘，2-4内聘，1周 3、人才储备工作 15% A级：10-12 B级：10以下 符划 人才储备工作的具体执行（5%） A级：工作认真,高质量完成人才储备工作计划 B级：工作认真，基本完成人才储备工作计划要求 C级：工作态度不认真,人才储备工作计划没有完成 A级：及时完成员工考核方案的制订工作,考核方案注重可操作性、前瞻性、量化、和业绩挂钩 B级：及时完成考核方案的制订,方案符合企业当前要求，切实可行 C级：及时完成考核方案的制订，,方案的质量基本达到要求 D级：方案质量不合乎要求 A级：5 B级：3-4.9 C级：3以下 4、员工考核 25% 制订员工考核方案 （15%） A级：15-18 B级：12-15 C级：9-12 D级：9以下 100 进行员工考核工作（10%） A级：工作认真,高质量完成考核工作，得到大部分领导和员工好评 B级：工作认真，基本完成考核工作，得到大部分领导和员工的正面评价 C级：工作认真，但出现一定的工作失误，部分员工提出了正确的工作失误指认 D级：工作不认真,出现重大的考A级：15-18 B级：12-15 C级：9-12 D级：9以下 更多免费下载，尽在管理资源吧（www.glzy8.com）

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