XX科技集团股份有限公司中、高层管理人员绩效考核方案(2)

力；下属员工有一定的工作积极性；与其他部门协助性较强 C级：生产组织和控制能力不够；下属员工工作积极性不高；与其他部门协助性不强 5、安全生产 10% 千人负伤率 重大安全事故发生率 A级：两项指标均达到计划目标值 A：4-5 B级：只有一项指标未达到计划目标B：3-4 值 C：0 C级：两项指标均未达到计划目标值 小于0

4、采购部门主管 岗位主要职责描述 职责 1、原料、辅料的采购和供应 权重 40% 考核指标 生产部门对供货及时性的满意度(10%) 考核办法 A级：供货及时，各部门非常满意 B级：供货基本及时，各部门基本满意 C级：供货略有不及时，但不影响正常生产，各部门希望供应部有所改进 D级：供货不及时，各单位不满意 评分办法 A：10-11 B：9-10 C：8-9 D：8以下 考标值及应，生产 采购价格降低率(10%) 采购价格降低率=（计划物品采购A：10-12 平均价-实际物品采购平均价）/B：8-10 计划物品采购平均价 C：8以下 A级：采购价格降低率大于10% B级：采购价格降低率为5%-10% C级：采购价格降低率小于5% A级：各项指标均超额完成 B级：各项指标均达成 C级：只有一项指标未达成 D级：两项指标均未达成 A级：实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5% B级：实际库存定额与目标库存定额的误差在5%之内 C级：实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5% A级：收到市场信息3日内进行生产计划调整 B级：收到市场信息3-5日内进行生产计划调整 C级：收到市场信息后，在5日之A：10-11 B：9-10 C：8-9 D：8以下 A：10-11 B：9-10 C：9以下 原辅料合格率 包材合格率(10%) 库存定额(10%) 98% 85% 2、制定公司年生产计划和月生产计划，并在执行过程中根据市场情况及20% 市场应变力(10%) A：10-11 B：9-10 C：9以下 收场信日行计更多免费下载，尽在管理资源吧（www.glzy8.com）

时进行调整 市场缺货程度(10%) 后才进行生产计划调整 A级：计划制定合理，生产与销售保持平衡，未出现市场缺货现象 B级：计划制定保守，小于1%的销售订单难以满足 C级：计划制定不合理，1%以上的销售订单难以满足 A级：达标准完成 B级：未达标准，但误差在5%之内 C级：未达标准，且误差在5%之外 A：10-11 B：9-10 C：9以下 整 3、仓储物资的管理 15% 帐、卡、物相符率(15%) A：4-5 B：3-4 C：3以下

5、营销部门主管 岗位职责 主要职责描述 1、营销计划的执行和控制 权重 25% 关键考核指标 全年营销计划的控制能力 考核办法 全年营销计划的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用 A级：全年营销计划的控制能力大于+5% B级：全年营销计划的控制能力为±5以内 C级：全年营销计划的控制能力小于-5% 评分办法 A：25-30 B：20-25 C：20以下 考标值 2、制定营销策略计划 25% 营销策略计划创意水平（10%） 从营销策略计划的创新性、有效性A：10-11 和系统性三方面进行评价，分为B：9-10 ABC三个等级 C：9以下 A级：营销策略计划富有新意、紧扣市场发展趋势，并且系统性强 B级：营销策略计划贴近市场状况，并且有一定的系统性 C级：营销策略计划创新性不够，且与市场状况有所脱离 A：15-18 B：12-15 C：12以下 营销策略计划营销策略计划贡献率=（营销计划贡献率（15%） 实施后的销售量-营销计划实施前的销售量）/营销计划实施前的销售量 A级：营销策略计划贡献率超过计划目标值的比例大于5% B级：营销策略计划贡献率与计划目标值误差在5%之内 C级：营销策略计划贡献率小于计 更多免费下载，尽在管理资源吧（www.glzy8.com）

划目标值的比例大于5% 3、完成销售目标 20% 销售目标达成比率 销售目标达成比率=全国市场实际销售/目标销售 A级：100%以上 B级：90-99% C级：80-89% D级：70-79% E级：70%以下 按所属人员与人员不良事故发生率分三等： A级：5%以下 B级：6-10% C级：10%以上 A级：有很强的市场敏感度，制定的市场策略规划富有前瞻性；富有领导才能，激励部门员工努力工作：与其他部门协助性良好 B级：有较强的市场敏感度，制定较合理的市场策略规划；部门员工有一定的工作热情：愿意和与其他部门合作 C级：了解市场，但是制定的市场策略规划不成功；部门员工工作不够努力：与其他部门合作不愉快 A：20-30 B：15-20 C：10-15 D：5-10 E：5以下 4、营销业务管理 15% 业务管理能力 A：15-17 B：12-15 C：12以下 5、对部门的管理 15% 综合领导素质 A：15-17 B：13-15 C：11以下

6、市场部主管 岗位职责 主要职责描述 1、各项促销费用的预算与控制 权重 30% 关键考核指标 促销费用的控制能力 考核办法 促销费用的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用 A级：促销费用的控制能力大于+5% B级：促销费用的控制能力为±5以内 C级：促销费用的控制能力小于-5% 评分办法 A：30-36 B：24-30 C：24以下 考标值 2、促销计划的制定、执行和控30% 促销方案的有效性 促销方案的有效性=有效方案/促销方案发生数 A：30-33 B：27-30 更多免费下载，尽在管理资源吧（www.glzy8.com）

制 A级：80%以上 B级：60-79% C级：59%以下 20% 市场敏感度(10%) A级：及时捕捉市场信息，充分把握市场变化趋势 B级：了解市场信息较及时，较好的把握市场变化趋势 C级：了解市场信息不及时，反应滞后于市场变化趋势 投入产出比=市场信息成本/新增销售量 A级：投入产出比超过计划目标值的比例大于5% B级：投入产出比与计划目标值的误差在5%之内 C级：投入产出比小于计划目标值的比例大于5% A级：及时抓住市场机会，促销活动卓有成效；培养了出色的促销人员；很好的控制了物资采购质量和价格 B级：把握市场机会，促销活动时机恰当；培养了较能干的促销人员；较好的控制了物资采购质量和价格 C级：促销活动时机不恰当；促销人员不够敬业；对物资采购质量和价格控制不够 C：27以下 3、市场调研、分析与预测 A：10-11 B：9-10 C：9以下 投入产出比（10%） A：10-12 B：8-10 C：8以下 4、促销人员的业务培养、工作指导与绩效考核 20% 业务管理能力 A：20-22 B：18-20 C：18以下

7、销售部门主管 岗位职责 主要职责描述 1、完成销售收入 权重 20% 关键考核指标 销售回款目标达成率 考核办法 销售回款目标达成率=全国市场实际回款/目标回款 A级：100%以上 B级：90-99% C级：80-89% D级：70-79% E级：70%以下 销售费用控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用 A级：±5%以内 B级：±（5-10%） 评分办法 A：20-24 B：16-20 C：12-16 D：8-12 E：8以下 考标值 2、控制销售费用 20% 销售费用控制能力 A：20-24 B：16-20 C：16以下 更多免费下载，尽在管理资源吧（www.glzy8.com）

C级：超过10% 3、达成销售目标 20% 销售目标达成率 销售目标达成率=全国市场实际销售/目标销售 A级：100%以上 B级：90-99% C级：80-89% D级：70-79% E级：70%以下 销售增长率=（本年度销售量-上年度销售量）/上年度销售量 A级：销售增长率大于10% B级：销售增长率为5%-10% C级：销售增长率在5%以下 按所属人员与人员不良事故发生率分三等： A级：5%以下 B级：6-10% C级：10%以上 A级：销售队伍出色，富有团队精神，与其他部门协助性强 B级：销售队伍较出色，团队精神强，与其他部门较好的合作 C级：销售队伍不够出色，团队精神不够，与其他部门合作型不够 A：20-30 B：15-20 C：10-15 D：5-10 E：5以下 5、保持良好的销售增长潜力 20% 销售增长率 A：24-30 B：18-24 C：18以下 4、对销售业务的管理 10% 销售业务的管理能力 A：10-11 B：9-10 C：9以下 5、综合领导能力 10% 综合领导素质 A：10-11 B：9-10 C：9以下

8、大区销售经理 岗位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 销售回款目标达成率 考核办法 销售回款目标达成率=目标市场实际回款/目标回款 A级：100%以上 B级：90-99% C级：80-89% D级：70-79% E级：70%以下 销售目标达成率=区域市场实际销售量/目标销售量 A级：100%以上 B级：90-99% C级：80-89% D级：70-79% E级：70%以下 销售增长率=（本年度销售量-上评分办法 A：33-39 B：27-33 C：21-27 D：15-21 E：15以下 考标值 1、区域销售计30% 划、预算的制定、执行与控制 2、区域销售网络的建立、优化和管理 20% 销售目标达成率 A：20-30 B：15-20 C：10-15 D：5-10 E：5以下 3、保持良好的15% 销售增长率 A：17-20 更多免费下载，尽在管理资源吧（www.glzy8.com）

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