年产1000万只天然乳胶避孕套建设项目建议书2(5)

第9章 组织机构与人力资源配置

9.1 组织机构与职能划分

项目建设阶段和项目竣工后的组织机构设置，包括机构职责，运行模式，劳动定员等。 9.1.1建设期

为确保项目顺利进行，加强项目建设的组织领导，保障项目的质量和效益。由项目执行单位成立该项目领导小组，负责协调落实项目建设的各项工作，负责组织工程的实施，形成统一领导、各司其职、各负其责、团结协作、精干高效的组织领导体系。

本项目管理机构本着精干、高效、合理的原则进行设置组织机构 9.1.2 运行期

按照《公司法》设置组织机构，组织机构设置如图11-1所示。

总经理 副总经理 行政科 财务计划科 技术质检科 供销科 生产科 车间 图11-1 组织机构图

9.2 人力资源配置

总经理

行政科

财务计划科

21

技术质检科 供销科 副总经理 生产科 车间 9.2.1工作班制

本项目生产车间实行三班制，年工作250天，其他人员实行单班制。 9.2.2劳动定员

项目共需新增劳动定员100人，其中：管理人员20人，生产工人80人。 9.2.3 工资待遇

按照现有工资标准，本报告按照人均1500元/月估算。

9.3 经营管理措施

该项目在工程管理上制定了严格的管理措施，即从工艺技术设计、设备选型、工程施工、设备采购安装均按照管理程序进行，确保项目按照设计要求、质量标准、按工期完成。

该公司现在均有完整的管理措施，项目建成后，生产管理、财务管理、销售管理方面均可按现行措施执行，确保企业的有序、高效运行。

22

第10章 项目实施进度与招标

10.1项目实施进度

根据项目计划安排，项目建设期拟安排为24个月（2014年11月～2016年10月）。 项目计划分为二期：

一期计划自2014年至2015年底，新上四条生产线，并从2016年开始投产。

二期在2015年筹建，2016年完成建设任务，2017年期分批投产。

10.2招标

10.2.1招标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》； 2、《建设工程设计招标投标管理办法》（中华人民共和国建设部令【第82号】）； 3、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委令【第12号】）； 4、《广东省招标投标管理办法》等。 10.2.2主要招标计划

为确保项目建设按期完成，按公开、公平的市场竞争原则，应按有关规定，在有关部门制定的媒介发布招标公告，并严格按照招标有关规定、办法制定招标程序、评标标准和实施细则。

23

第11章 投资估算与资金筹措

11.1投资估算说明

本项目的投资估算系按照《投资项目可行性研究指南（试用版）》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和现行项目经济评价的有关规定进行编制，是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最佳方案基础上进行的。 主要依据有：

1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。

2、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。 4、文安县和项目业主提供的基础资料。

本项目的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。设备购置费的计算标准，主要依据类似目前市场价格进行估算。

其他工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点、当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。

11.2建设投资估算

11.2.1估算范围

本估算的范围包括改造项目生产装置及与之配套的厂内辅助设施及公用工程费用等。

按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设及其他费用和预备费三个部分，分别估算。 11.2.2土建工程费用

本项目总建筑面积为24220m2，建筑投资估算为613万元。 11.2.3设备、工器具购置费

定型设备和非标设备均采用询（报）价，或参照近期同类工程的订货水平。 设备、工器具购置及安装费投资估算价值为247万元 11.2.4安装工程费

安装工程费将根据单项工程的设备购置费，采用按设备购置单价的6%进行估算，本

24

项目安装工程费总额估算为148万元。 11.2.5工程建设其他费用

根据本项目的具体情况，确定各项其他费用，取费标准如下： 1、土地使用权费按照当地及国家规定估算。

2、建设单位管理费根据财建【2002】394号文件计算。

3、建设项目前期工作咨询费按照计价格【1999】283号文件估算。 4、工程勘察费按计价格【2002】10号文件，按照10元/m3估算。 5、工程设计费按计价格【2002】10号文件进行调整。 6、工程监理费按计价格【20072】670号文件进行调整。

7、环境影响咨询服务费按计价格【2002】25号文件进行估算。 8、招标代理费按计价格【2002】980号文件进行估算。

9、城市基础设施配套费按计价格【2001】585号文件进行估算。

10、生产准备费按设计定员人数的50%计算，培训期一个月，按2000元/人计算。 11、联合试运转费按第一部分费用中设备费的1%计算。 11.2.6预备费

基本预备费按工程费用和其他费用之和的8%计算，其估算值为88万元。 11.2.7建设投资

综上，建设投资为1194万元

11.3流动资金估算

流动资金采用详细估算法估算，项目流动资金总额为1868万元，达产年铺底流动资金估算额为560万元。

11.4项目总投资

建设投资和铺底流动资金之和为项目总投资，合计为12210万元。

25

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库年产1000万只天然乳胶避孕套建设项目建议书2(5)在线全文阅读。