年产1000万只天然乳胶避孕套建设项目建议书2(2)

珠海日久有限公司拥有在乳胶行业多年生产、技术、管理经验组成的专家团队，新型生产企业之一，为充分利用自身的品牌、市场优势，为进一步拓展产品市场，提出了本项目。

1.2项目概况

1.2.1项目拟建地点

本项目选址在广东省珠海市金湾区三灶科技园，规划用地150亩，珠海日久有限公司已经拥有了该宗地块的土地使用权。 1.2.2项目产品

天然胶乳橡胶避孕套。由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供、设计能达到避孕目的和有助于防止性病传播的男性用避孕套。

品种包括平滑型、颗粒型、螺纹型三种，规格型号为49±2mm、52±2mm、55±2mm；执行标准《天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法》（GB 7544-2004）。 1.2.3建设规模

规划占地150亩，建设年产1000万只安全套的自动生产线，主要设备包括竖式浸渍生产线10条、电检流水线10条等，配套建设的生产及辅助设施。 1.2.4建设内容

本项目需购置生产设备26条（套），主要设备包括竖式浸渍生产线6条、电检流水线6条等。

本项目新建厂房采用标准化厂房，单栋建筑面积5400m2,厂房轴线长度150m，宽36m，檐高8.2m，厂房为二跨联体厂房，每栋厂房安排两条生产线，总建筑面积38220m2, 生产车间等准清洁区和清洁作业区相对密闭，设有空气处理装置和空气消毒设施，清洁作业区为10万级以上洁净厂房。 1.2.5建设安排

根据项目计划安排，项目建设期拟安排为24个月（2014年11月～2016年10月）。 项目计划分为二期：

一期计划自2014年至2015年底，新上四条生产线，并从2016年开始投产，建设投资为677万元。

二期在2015年筹建，2016年完成建设任务，20117年期分批投产。二期工程投资为511万元。 1.2.6项目总投资

本项目的总投资，计1188万元。 1、建设投资

建设投资估算为1188万元。其中：土建工程投资610万元，设备购置费248万元，设备安装费15万元，其他工程费用（含土地使用费）230万元，基本预备费85万元。 2、铺底流动资金

项目铺底流动资金估算总额为561万元。 1.2.7投资来源

本项目资金全部由珠海日久有限公司和投资合作方共同投资，双方已经签订意向

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书。

1.2.8投资使用计划

根据项目具体情况及实施计划，项目跨年度24个月内完成投资，一期工程新上4条生产线，建设投资为677万元，二期工程投资为511万元。 1.2.9主要技术经济指标

本项目正常年的营业收入1650万元，销售税金及附加为53万元，正常年实现利润总额为378万元，所得税额为94万元，净利润为283万元。所得税前项目财务内部收益率为33.81%，所得税后项目财务内部收益率为27.47%，总投资收益率30.25%。

1.3结论

本项目符合《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见本）“第一类鼓励类，九、化工”中的“16.大型合成橡胶、合成乳胶新产品制造”要求。

珠海日久有限公司所处地珠海市，自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业的生产，并且以天然胶乳为原料的产品很多，已成为产业集群，在技术方面可以互补，具备了新上项目的自然、区位、产业等诸多有利因素。

项目建设地地处珠三角地带，能源较方便，水资源较丰富，项目的建设能够解决当地及外来人员就业问题。

项目的经济效益能够满足投资者的预期收益目标，并且具有较好的社会效益。本报告的结论是：项目可行。

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第2章 行业市场分析

2.1中国安全套生产消费现状

随着生殖健康理念、知识的普及，人民生活水平的提高，避孕套的使用率呈不断上升的趋势。加之其在预防性病、艾滋病方面的独特保护作用，避孕套的功能由单一的避孕作用，拓展成为包括避孕、预防性病和艾滋病以及提高性生活质量等多种功能的安全套。

2.1.1我国安全套生产企业的特点

目前，我国安全套生产企业有以下特点：

一是企业体制改革后呈现多元化。国家定点采购企业共9家,分别为大连、青岛、沈阳、天津、上海、桂林、广州、河北安琪、江阴梦蒂尔，到目前为止，青岛、天津、沈阳、大连改制后成为民营企业，上海、广州和桂林乳胶厂虽然进行了改革或重组，但仍然属于国营企业。这9家定点企业都已经完善了现代企业运行的法人治理机构，为企业展带来新的活力。

二是企业生产技术、工艺不断提高，生产能力日益增强。一些企业建立改造了新的生产流水线，目前国际上较为先进的安全套“浸渍-电检”一体化生产设备，生产能力得到加强。

三是生产标准与国际接轨，企业质量管理全面加强。目前，中国所有安全套生产企业均通过了国家“3C”强制认证和ISO-9000质量体系认证。许多企业还特别注重质量管理体系的建设，先后通过了国外某些认证机构的质量管理体系认证。如美国食品药品管理局（FDA）认证、欧盟CE产品质量认证证书，南非撒布斯（SABS）产品质量认证等，一方面为企业打开了通向国际市场的大门，另一方面大大推动了企业在生产、工艺、原材料、质控等方面的质量管理。中国自2004年8月1日起，安全套生产采取GB7544-2004标准，该标准完全等同于国际ISO4074-2002标准。标准的完全接轨，有利于企业增强国际竞争力，进一步扩大对外合作。 2.1.2经营的三条渠道

目前，中国生产的安全套主要通过以下三条渠道进行销售：

一是国家免费发放。主要由国家、省、地、县、乡、村6级避孕药具免费发放网络，执行避孕药具计划采购、质量监测、调配发放等管理工作，向广大已婚育龄群众免费供应安全套。

二是市场销售。我国的安全套商业市场近几年非常活跃和复杂，其中约90%是国内厂家生产的。目前，国内市场销售的安全套品牌超过1000个。200余家安全套贴牌包装商致力于市场开拓，通过广泛的渠道进行分销，在商业市场上扮演着极其重要的角色。但由于市场管理和监督未能很好地跟进，产品质量和销售价格方面存在一些问题。 市场销售中还有一部分是进口安全套，主要来自英国、美国、日本、马来西亚、韩国等12个国家和地区，有30多个品牌，120余种包装规格。

三是产品出口。安全套生产属于劳动密集型行业，与发达国家相比，我国的劳动力成本较低，产品具有明显的价格优势。与发展中国家相比，国内的安全套生产企业在生

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产技术、产品质量方面具有明显优势。因此，中国每年生产的避孕套中有三分之一左右出口，主要是出口南非、俄罗斯等国家，一部分被世界卫生组织和联合国人口基金采购派发到有项目的国家。

2.2市场发展趋势

今后几十年，我国避孕套市场的发展趋势将是需求量呈持续增长的形势。其根据如下：

一是今后几十年，我国人口数量仍呈上升趋势，育龄人群也呈增长势头。加强人口与计划生育工作，稳定低生育水平仍将是二十一世纪前几十年实施的重要政策。因此，育龄人群对避孕药具（包括避孕套）的需求总量是增长，而不是减少。

二是随着计划生育系统普遍。推行优质服务和避孕节育措施“知情选择”活动的开展，已婚育龄夫妇对避孕套的需求数量将会急剧上升。

三是目前我国已进入艾滋病流行的快速增长期，根据《中国预防与控制艾滋病中长期规划》要求，中国性病艾滋病预防控制中心正在积极制订避孕套推广计划。

四是在避孕套的供应方式上，在继续实行免费发放、市场营销两种供应模式基础上，国家计生委将进一步推行避孕套的社会营销工作，以求涵盖所有的目标人群，最大限度地满足不同群众的需要。

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第3章 产品方案和生产规模

3.1 产品方案

3.1.1项目产品

天然胶乳橡胶避孕套。由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供、设计能达到避孕目的和有助于防止性病传播的男性用避孕套。 3.1.2品种

橡胶避孕套,现有品种平滑型、颗粒型、螺纹型三种。 3.1.3规格型号

49±2mm、52±2mm、55±2mm。 3.1.4执行标准

《天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法》（GB 7544-2004）。

3.2建设规模

规划占地150亩，建设年产1000万只安全套的自动生产线，主要设备包括竖式浸渍生产线6条、电检流水线6条等，配套建设的生产及辅助设施。

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