关于创建重庆龙多山养老理疗休闲中心项目建议书(4)

投资建设估算：按3000个床位入住率为70％计算，每个按300元/月交纳入住费，年收入为3000（床）×0.70×12（个月）×300（元）＝756万元。扣除服务管理开支180万元，赢余576万元。

既然本项目属于福利企业，同时又是景区旅游母本客源，带动景区其它项目产生效益。所以投资回报理应作长线准备，就本项目而言，直接收益的投资回报期约12年。

社会效益：直接解决200余人的就业问题；以母本客源聚合人气，带动景区其他项目的发展并获取可观的效益；建立高水准的老年俱乐部会员公寓，在社会上会造成重大影响，提高本地区的社会影响力。

环境效益：老年公寓是建立自然生态系统，以自然景观为主体，融合区域人文、社会景观，居住在这里的老人通过与自然的交往，达到了解自然，回归自然的目的。使居住在这里的老人享受到自然生态所带来的好处，做到人与自然和谐相处。

二．项目规划和布局 道路规划

项目区道路规划分为二级。一级道路为车行道路，也是项目区的主干道路，道路规划宽4.5米，总长4公里，水泥结构及地砖铺设。二级道路，宽1.2米，总长5公里，水泥结构，是园区的行人步行通道，连接一级道路和各功能区。

管线规划

项目区的管线主要有电力、电信、给排水等管线，管线布设要求沿道路一侧进行，并接入各个功能建筑。设施园艺区的管线要敷设动

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力专线，以满足生产需求。

建筑规划

项目区的建筑主要有老年公寓大楼、产权式老年养老公寓、青少年科普会所、接待中心、生态休闲建筑及其它办公管理用房，总占地面积控制在8万平方米以内；建筑物根据地形山势自然条件和分割，错落有致地分散布局，沿道路、水体两侧修建，方便出行，并不占或尽量少占耕地。建筑风格要求自然、生态并和当地环境融为一体。

在湖的四面建设明清建筑簇拥下的渡口，傍水建设明清建筑，形成明清水乡风格的旅游景观。

湖东门按原路线设计，湖北门按新路线设计。

生活污水大部分进入沼气池发酵，然后沼液用于灌溉，废渣用于施肥，避免废水向水库排放。

项目实施进度安排

本项目准备阶段三个月（2010年9月-2010年12月），实施阶段（建设期）为4年（2010年9月-2014年12月）具体为：

准备阶段：

2010年9月-2010年12月，立项、林地流转、测绘、规划和设计，编制预算和筹措资金，制定施工计划和园区建设时间表。

实施阶段：

2010年12月-2011年6月：完成一期老年公寓项目区的主体建筑工程建设、产权式老年养老公寓占地流转、二期工程开工建设其他附属工程，开始园区绿化及部分景观项目建设。

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2011年7月-2012年6月：一期老年公寓投入使用、继续二期工程、科普区域占地流转、北门各功能区占地流转、产权式老年养老公寓开工建设、观光果园建设完工。

2012年7月-2013年6月：全面完成集体老年公寓所有建设项目、产权式老年养老公寓建设完工50套、打造湖岸景观2处、养老接待中心占地流转。

2013年7月-2014年12月：产权式老年养老公寓建设完工150套、湖岸景观全面完成、养老景区一、二级道路全面完成、接待中心主体完工。

第六章 投资估算及资金筹措

一．投资估算依据

本项目投资估算的主要依据是项目建设方案设计的各项工程和建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备配置数量，作为项目投资估算的基本依据，同时以重庆市2009年单位工程造价和物资采购价格水平，进行投资估算。

资金分年度投资安排

本项目具体实施计划分4年完成（2010-2014年），每年度的投资计划为：

固定资产投资：第一年1000万元，第二年1600万元，第三年1500万元，第四年1500万元；

流动资金：第一年、第二年、第三年无流动资金投入，第四年生

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产期投入流动资金1400万元；

总投资计划为：第一年需投资1000万元，第二年需投资1600万元，第三年需投资1500万元，第四年生产期投资2900万元。

第七章 项目组织与管理

一．经营管理模式项目

采用“政府组织、企业主体、专业协会参与”的运行机制，项目建设实行投资与收益挂钩，由参与投资的业主直接与专业合作社或龙头企业或农业综合开发办公室签订工程投资、投劳和利益分享合同，严格按合同管好用好项目工程设施和有关设备，确保项目的可持续发展。

二．经营管理措施 1．工程管理

在工程中，严格把好工程原材料的质量关，每一批进购的建设材料必须符合生产设计要求，做到不合格材料绝不使用；在建设中做好各个环节的质量检查，随时按生产设计要求检查实施情况。

2．生产管理

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制定全面详细的公司各项生产管理制度，并建立相应的技术监控体系。

3．财务管理

严格按照国家有关财务规定制作各类财务报表和资金流通管理，严把成本控制关。

4．市场管理

进行充分的市场调查，收集各方面的资料进行整理、分析，在此基础上制定公司的短期、中期、长期的营销计划。做好园区及产品的宣传工作，配备合理的销售人员，建设一支专业化、高素质、懂技术的营销队伍。

三．劳动保护与安全卫生

本项目无有害工种岗位，作业时要注意特殊自然灾害情况下的劳动保护，防暴雨山洪、冰雹突然袭击，防山林火灾，防机械工伤事故，层层建立安全生产责任制，实现安全卫生生产零事故。

四．建议

该项目所涉及到的生态环保业、养老理疗是一项关联性、战略性和公共事业性很强的地区产业。要使生态环保业、养老理疗尽快成为项目区支柱产业，须由政府加以主导和协调才能取得成功。该行业本身的关联性使得单靠任一部门创建和打造品牌都不可能，这就需要项目区政府从全区的角度组建，由领导负责，相关部门参与的协调管理机构，建立起有利于加快观光农业品牌发展的管理体制和运行机制，打破地域、部门和行业界线，形成跨地域、跨部门、跨行业发展的格局。

只有在党的领导下，依靠政府，政企联动，创建和打造生态环保

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建设和养老理疗品牌才会成为可能。

该项目符合国家农业产业政策，项目方案设计合理，技术路线可行，具有显著的社会、经济、生态等多方面的综合效益，风险小，可操作性强，示范和推广意义大，能带动地方经济的发展和产业结构的调整，对建设和谐的社会主义新农村具有重要的意义，希望上级政府批准该项目实施。

重庆市xxxxxx开发有限公司

二0一0年五月二十五日

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