印刷厂 质量手册范文(9)

******印刷厂 7.4 采购控制程序 4.4采购的实施

章节号 版次 页码 7.4 A0 3／4 a) 供应科根据批准的《物资采购单》，按照采购物资《合格供方名录》中选择供方并进行采购； b）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等；

c）供应科根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； d）采购前应核实提供技术的要求是否有效，确认后实施采购。 4.5采购产品的验证

4.5.1采购的产品可以有如下几种验证方式： a）由质检科进行进货验证； b）由顾客在本厂现场实施验证； c）由本厂在供方现场实施验证； d）由顾客在供方现场实施验证。

对后两种情况，供应科应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式,根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。

4.5.3 顾客的验证不能免除本厂提供合格产品的责任，也不能排除其顾客拒收的可能。 4.5.4 对外协加工产品的控制,也应执行上述条款的规定。 5 相关文件

《改进控制程序》 第8.4章 《过程和产品的测量和监控程序》 第8.1.3章 《采购物资分类明细表》 FL/ZY-7.4-01 《外发加工管理制度》 FL/ZY-7.4-02

6 质量记录

合格供方名录 FL/JL-7.4-01 供方调查表 FL/JL-7.4-02 供方调查评价表 FL/JL-7.4-03 供方评定记录表 FL/JL-7.4-04 供方业绩评定表 FL/JL-7.4-05

41

******印刷厂 7.4 采购控制程序 供方供货情况统计表 FL/JL-7.4-06 对供方处置通知书 FL/JL-7.4-07 物资采购单 FL/JL-7.4-08 外发加工单 FL/JL-7.4-09 菲林片移交验收单 FL/JL-7.4-10 章节号 版次 页码 7.4 A0 4／4 外发加工验收单 纠正和预防措施处理单

FL/JL-7.4-11 FL/JL-8.5-02 42

******印刷厂 7.5 生产和服务提供控制程序 1 目的

章节号 版次 页码 7.5 A0 1／5 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

2 适用范围

适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。

3 职责

3.1 生产调度科负责组织安排生产，编制必要的作业指书和工艺规程，指导车间进行生产和过程控制。

3.2 生产车间负责生产日统计，负责产品标识及可追溯性控制、产品的防护

3.3 设备科负责生产设施的维护保养，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.4 质检科负责对产品验证。

3.5 销售科负责产品的交付及售后服务工作。 4 程序

4.1 获得规定产品特性的信息和文件

4.1.1 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要也应编制作业指导书。 4.1.2 生产计划

a）生产调芳科根据业务信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力开出《生产通知单》至生产车间。

b）生产车间凭《生产通知单》向仓库发料处领取所需物料；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报生产调度科。

4.2 过程确认

4.2.1 生产流程图：见下页。 4.2.2

关键和特殊过程

4.2.2.1 关键过程包括：

a) 对产品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； b) 产品重要质量特性形成的工序；

c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4.2.2.2 特殊过程包括：

a) 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；

b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工

序；

c) 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。

43

******印刷厂 章节号 7.5 7.5 生产和服务提供控制程序 版次 1 页码 2／5 顾客需求的识别 财务结算 Ｎ 赢利 Y 回绝 签定合同、协议 采购 下达生产通知单 电脑设计排版 顾客沟通 N 确 认 制版 Y 印刷 装订 产品验证 合 格 Ｙ 不合格品控制 交货记录 顾客反馈

44

******印刷厂 7.5 生产和服务提供控制程序

章节号 版次 页码 7.5 1 3／5 4.2.2.3本厂生产的关键过程是印刷，特殊过程是制版，对这些过程应进行确认，证实它们的过程

能力。这些确认的安排应包括：

a) 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；

b) 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格

要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗； c) 生产调度科对作业指导书进行确认；

d) 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产进度表和检验记录；

e) 过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变

化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应,生产调度科确保对更改的作业指导书进行确认，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。

4.3使用合适的生产设备，并安排适宜工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。

4.4生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的，经检验合格，由检验员签字认可后证，方可批量生产；对产品的放行过程应执行《过程和产品的测量和监控程序》的有关规定。 4.5标识和可追溯性控制

4.5.1各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护，标识时应注意：

a) 标识与被标识品不能分离

b) 标识不清，停止流转，直至对该产品识别重新标识后方可流转。

4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。

a) 产品标识及可追溯性在有追溯性要求时，对产品予以标识以便追溯；对有可能混淆（不能

互换）的产品，即使无追溯要求时，也应作出产品标识，以防混用。产品标识采用纳入产品本身的标识。

b) 当合同、法律、法规和工厂自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性

有要求时，本厂产品的追溯路径为：生产和检验记录。

4.5.3产品状态标识为：

a) 检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录和/或标识卡上作为检验

状态标识。

b) 紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在产品上标识“紧急放行”，在产品存

放处以标牌标识。

c) 让步接收标识：让步接收的原料应产品上标识“让步接收”。

4.6 顾客财产

顾客财产是指处于本厂控制下或使用中的顾客所拥有的产品、设施、财产、知识产权、信息和数据等。

本厂涉及的顾客财产仅限于顾客版权的商标、胶片等。责任部门是制版车间。

45

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库印刷厂 质量手册范文(9)在线全文阅读。