印刷厂 质量手册范文(4)

4.2 质量记录控制程序 版次 页码 A0 1／1 1 目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2 范围

适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3 职责

3.1 生产调度科负责监督、管理各部门的质量记录。 3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3.3 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。 4 程序

4.1 各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 4.2 质量记录的标识编号

质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 4.3 质量记录填写

4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。

4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.4 质量记录的保存、保护

4.4.1 各部门必须把质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交生产调度科保存。

4.4.2 生产调度科编制《质量记录一览表》，将工厂所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应汇总本部门的质量记录原始样本。

4.4.3 生产调度科每半年要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。 4.5 质量记录发放、借阅和复制

a) 各部门向生产调度科领用所需记录空白表；

b) 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复

制记录》，由部门负责人登记备案。

4.6 质量记录的销毁处理

质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，报管理者代表批准，由生产调度科执行销毁。 4.7 记录格式

4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制和审批，交生产调度科备案。

4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件《文件控制程序》有关文件更改的规定。

5 相关文件

《文件控制程序》 第4.1章 6 质量记录

质量记录清单 FL/JL-4.2.4-01

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******印刷厂 5.0 管理职责 1 目的

规定厂长应承诺和实施的活动。 2 范围

适用于厂长为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。

3 程序概要

3.1 管理承诺

章节号 版次 页码 5.0 A0 1／1 厂长通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3.1.1 组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性 a) 厂长应树立质量意识，清楚了解顾客所关心的问题；

b) 厂长应采取培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要

求和法律法规的要求对工厂的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。

3.1.2 厂长负责制定和批准工厂的质量方针和质量目标。

3.1.3 厂长按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。

3.1.4 厂长应确保工厂质量管理体系活动能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 3.2 以顾客为关注焦点

本厂的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。厂长应以实现顾客满意为目标，为此应做到：

3.2.1 确定顾客的需求和期望 3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求

这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。

3.2.3 使转化成的要求得到满足

a) 本厂必须满足法律法规及强制性国家标准的规定；

b) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家标准的要求改变时，组织的要求及已建立的质量

管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。

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******印刷厂 5.1 质量方针

章节号 版次 页码 5.1 A0 1／1 1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为工厂的产品和服务要求，特确定本厂的质量方针，具体如下：

“顾客第一，持续改进”

本厂以守信用、求务实为根本，以更好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。

2 本方针与本厂的宗旨相适应、协调，它是工厂经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。

3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本厂与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。

4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。

5 本厂应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应工厂内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。

6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。

厂长：

２００２年５月２８日

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******印刷厂 5.2 质量策划控制程序 1 目的

对实现组织的质量目标进行管理策划。 2 范围

适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责

章节号 版次 页码 5.2 A0 1／2 3.1 厂长根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 3.2 管理者代表负责组织各部门进行管理策划，审核各部门为管理策划编制的有关文件，并对实施情况进行监督检查。

3.3 各部门负责人负责组织本部门的质量策划,编写相应的策划文件. 4 程序 4.1 质量目标

4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标，具体见《质量方针和目标》。

4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。

4.2 进行质量策划的时机

组织在下列情况下需进行质量策划：

a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d) 现在体系文件未能涵盖的特殊事项。

针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《产品实现过程的策划程序》。 4.3 质量策划的内容

厂长应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：

a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置

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******印刷厂 5.2 质量策划控制程序

章节号 版次 页码 5.2 A0 2／2 b) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审，重点应评审过程和活动的改

进；

c) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； d) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 4.4 质量策划输出文件的编制原则

a) 应参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；

c) 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放

4.5.1 《质量策划输出文件》由管理者代表组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、厂长批准后，以受控文件形式发放到相关部门。

4.5.2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。

4.6 质量策划的实施、监督检查和更改

4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到管理者代表。

4.6.2 管理者代表对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告厂长。

4.6.3 质量策划的更改 a)

《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《受控文件和资料

更改申请单》，经批准后进行更改，按《文件控制程序》执行；

b)

在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变

更，以确保体系正常运行。

4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由生产调度科负责存档保存。 5 相关文件

《文件控制程序》 第4.1章 《产品实现过程的策划程序》 第7.1章 6 质量记录

质量策划实施情况检查表 FL/JL-5.4-01 各部门的质量策划输出文件

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