内审员试题1(2)

18．“办公室正在组织新员工的技能考核。” 适合于这一情景的条款是 6.2.2

19．“某公司将已出售的电磁辐射超标的手机全部招回了。”

适合于这一情景的条款是 8.3

20．“某建筑施工单位的工程部正在商量如何编制华南商贸大厦项目的?施工组织设计?。”

适合于这一情景的条款是 7.1 21．“物业小区正在检修供暖设施。” 适合于这一情景的条款是 6.3

22．“制药厂的试验室正在对新开发的流感疫苗的疗效进行动物试验。”

适合于这一情景的条款是 7.3.5 23．“商场降价处理外壳上有划痕的冰箱。”

适合于这一情景的条款是8.3

24．“组织不能确认他们能把培训记录保持多久。”

适合于这一情景的条款是 4.2.4

25．“我们的管理评审会议解决了许多问题大家都知道.但是在开管理评审会议那天,记录员出差去了,所以没

有记录.”。

适合于这一情景的条款是 5.6 26．“酒店的餐饮服务人员没有健康证。” 适合于这一情景的条款是 7.2.1

27．“在电路版印刷车间，审核员发现已印刷好的电路板被杂乱无章地摆放在地上”

适合于这一情景的条款是 7.5.5 28．“某企业的电工没有操作证。” 适合于这一情景的条款是 6.2.2

29．“采购控制程序规定：所有原材料到厂后，由供应科填写送检单报质检科，由质检科检验合格后入库。”

适合于这一情景的条款是 7.4.3 30．“试验员每次使用天平前均要进行调整。”

适合于这一情景的条款是 7.6

31．“库房针对内审时提出的不符合项采取纠正措施。”

适合于这一情景的条款是 8.2.2

32．“某机械加工厂的质量手册中写明删减GB/T19001标准中?7.3设计和开发?,但没写明删减的理由。”

适合于这一情景的条款是 4.2.2

33．“某疗养院新植了150平米的草坪和120株花木，使疗养院的空气更加清新。”

适合于这一情景的条款是 6.4

34．“客户发来传真询问是否同意合同补充条款，但销售科未及时回复。”

适合于这一情景的条款是 7.2.3 35．“检验员正在对加工后的零件进行抽检”。

适合于这一情景的条款是8.2.4

36．“施工现场的检验员详细记录了每批水泥和钢筋的供货单位、规格型号、数量及使用单位等信息。”

适合于这一情景的条款是 7.4.3 37．“顾客提供的产品标准不是现行版本。”

适合于这一情景的条款是 7.5.4

38．“技术科的资料员在已作废的图纸上加盖?作废?章。”

适合于这一情景的条款是 4.2.3

39．“计量员用推车将三台精密仪器送到生产线去校准生产检测用的仪表，因修路仪器在小车上颠簸不停。”

适合于这一情景的条款是 7.6

40．“某汽车制造公司规定：只有通过了质量管理体系认证的汽车配件厂才有资格入选合格供应商。”

适合于这一情景的条款是 7.4.1

41．“家用电器服务网点按服务规范的规定对顾客反应的产品质量问题在24小时内派人进行了解决。”

适合于这一情景的条款是 7.5.1

42．“某企业规定对顾客提供的配件不须检验，配件质量由顾客负责。”

适合于这一情景的条款是 7.5.4

43．“某电脑操作人员不会利用某程序对数字进行累加，而每次都要由同事代打。”

适合于这一情景的条款是 6.2.1

44．在审核中问及谁是管理者代表，常务副厂长说：“是我，当厂长外出时就由我全权代表。”问是否有专

门的任务？答：“不用，作为常务副厂长是当然的代表”。

适合于这一情景的条款是 5.5.2

45．“顾客对某产品质量问题反复投诉多次，但生产部的技术人员却不知道。”

适合于这一情景的条款是 5.5.3

46．“虽然合同要求当流程更改时应通知客户，现发现合同XY-001流程被修改时，客户并没有得到通知。”

适合于这一情景的条款是 7.2.3

47．“电厂供应科没有对提供原煤的大同煤矿公司进行审核。”

适合于这一情景的条款是 7.4.1 1. 2000版ISO9000族标准的组成是什么？ 2. 过程方法和管理系统方法的区别和联系？

3. 质量管理的八项原则是什么？ 4. 与产品有关的要求包括那些方面？ 5. 最高管理者在质量管理体系管理职责是什么？ 6. ISO9001：2000标准允许删减的条件和范围是什么？ 7. 简要说明什么是质量的“明示的”“通常隐含的”和“必须履行的”要求？

8. 什么是质量管理体系审核？其特点是什么？ 9. 组织应对哪些方面的信息进行数据分析？

10. .简单说明产品标识、产品唯一性标识、监视和测量状态的标识之间的区别是什么？

11. 内审的目的和审核准则是什么？

12. 审核员的职责是什么？

13. 审核组在内部审核实施阶段的主要活动有那些？

14. 什么是审核证据？审核发现和审核结论？它们之间的关系是什么？

15. 末次会议的议程？

16. 什么是过程方法？什么是管理的系统方法？ 17. 内部质量管理体系审核和管理评审有什么区别？

18. 如果你是某公司的内审员，让你审公司办公室，请写出“4.2.3”审核思路。 19. 如果你是某公司的内审员，让你审公司人力资源部，请写出“6.2.2”审核思路。 20. 如果你是某公司的内审员，让你审公司销售部，请写出“7.2”审核思路。

练习四 简答题答案

1.2000版ISO9000族标准的组成是什么？

答：（1）核心标准ISO9000、ISO9001、ISO9004、ISO19011；

（2）其他支持性标准和文件，如：ISO10012；

（3）小册子。

2.过程方法和管理系统方法的区别和联系？ 答：过程方法与管理系统方法的区别 过程方法 管理系统方法

目 的: 高效地达到过程目标 有效地实现组织目标 研究对象：单个过程/与相关过程关系 若干过程/过程形成的体系

管理对象：一组活动 一组过程

含 义： 活动和资源作为过程进行管理 将过程形成体系

联 系： 过程方法是管理系统方法的基础

3.质量管理的八项原则是什么？

答：（1）以顾客为关注焦点（2）领导作用（3）全员参与（4）过程方法

（5）管理的系统方法（6）持续改进

（7）基于事实的决策方法 （8）与供方互利的关系 4.与产品有关的要求包括那些方面？ 答：（1）顾客明确规定的要求

（2）预期用途的要求 （3）法律法规要求 （4）组织的附加要求

5.最高管理者在质量管理体系管理职责是什么？ 答。1、建立质量方针，确保质量目标的建立；

2、确保组织关注顾客要求； 3、建立、实施、保持QMS；

4、确定组织的各相关权限与职责；确保资源；

5、管理评审； 6、改进QMS。

6. ISO9001：2000标准允许删减的条件和范围是什么？ 答：（1）删减范围：标准仅限“产品实现”过程的删减； （2）删减条件：删减不允许影响“两符合”的能力和责任要求 7. 简要说明什么是质量的“明示的”“通常隐含的”和“必须履行的”要求？

答：见16页。

8.什么是质量管理体系审核？其特点是什么？

答：为获得质量管理体系的审核证据， 并对其进行客观的评价，以确定满足质量管理体系准则的程度所进

行的系统的、独立的、形成文件的过程。 特点：P76

9.组织应对哪些方面的信息进行数据分析？

答：（1）顾客满意（2）产品要求的符合性（3）过程/产品的特性及趋势（4）供方 10.简单说明产品标识、产品唯一性标识、监视和测量状态的标识之间的区别是什么？

产品标识 唯一性标识 状态标识

对象 产 品 产 品 产 品 目的

识别不同的产品，防止混淆

实现产品可追溯性，可涉及三个方面 识别不同监视、测量状态的产品，防止混淆

时机 必要时加标识 有要求时加标识

必须标识 方法 举例 标签、标牌 色标、印记

在每件或每批加标识，如标签、印记加记录

标签、标牌、色标、区域等

11.内审的目的和审核准则是什么？

答：内审的目的是确定质量管理体系的符合性和有效性； 审核准则是：用作为依据的一组方针、程序或要求。

a、标准要求 b、顾客要求 c、适用法律法规要求

d、组织确定的质量管理体系文件要求

12.审核员的职责是什么？ 答：见教材第 82 页。

13.审核组在内部审核实施阶段的主要活动有那些？

答：见教材第 94 页。

14.什么是审核证据？审核发现和审核结论？它们之间的关系是什么？

答：见教材第69、70 页。 15. 末次会议的议程？ 答：见教材第 107 页

16. 什么是过程方法？什么是管理的系统方法？

答：见教材第11、12 页。

17. 内部质量管理体系审核和管理评审有什么区别？

答：

项目 内部质量管理体系 管理评审

目的 确定质量管理体系是否符合要求和得到有效实施与保持 确保质量管理体系的持续适宜性、充分性、有

效性

依据 GB/T9001标准、组织的质量管理体系文件 GB/T9001标准、组织的质量管理体系文件，顾客要求，

持续改进需求 实施者 审核员 最高管理者

方法 系统的、独立的、形成文件的过程 通常采用会议的方式

联系 内审的输出是管理评审的输入

18.如果你是某公司的内审员，让你审公司办公室，请写出“4.2.3”审核思路。

答：见教材第 31 页。

19.如果你是某公司的内审员，让你审公司人力资源部，请写出“6.2.2”审核思路。

答：（1）是否确定了各岗位人员的能力和基本要求？

（2）在岗的员工是否达到了相关的要求？ （3）是否制订了培训计划和采取其他措施满足要求？

（4）是否对培训的有效性进行评价？

（5）员工的质量意识如何？

（6）是否建立保持了教育、培训、技能和经验的记录？

20. 如果你是某公司的内审员，让你审公司销售部，请写出“7.2”审核思路。

答：见教材第 43～45与92页示例。

练习五 案例分析题

请根据所述案例情景判断：如能判断有不符合项，请写出不符合事实、不符合GB/T19001-2000标准的条

款号和内容、不符合的性质。如没有不符合事实，请写明理由。

1. 审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13份合同，审核员要求查看对这些合同进行评审的记录，销售科长说：“所有的合同都评审了，但我们没有书面的评审记录，我们单位的计算机都是联网的，所有的合同评审都在网上进行，评审之后认为可以满足要求时才签订合同，但评审记录都从计算机中删除

了，没有保存。”( 7.2.2)

2. 审核员在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。审核员看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克，审核员抽查现场已称完重量的两袋，发现秤量值分别是48.30克和48.35克。工人解释说：“每袋的重量都是够的，只是这台秤不准。”审核员看见秤上贴的校准标签上表明该秤是

在校准周期内的，但该秤在不称量食品时确实不能回0。(7.6)

3. 某生产小型家用电器的企业，程序规定：“在订货会上如有客户要订货，经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同，然后将合同带回，由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审，如合同可以接受就签字，再在合同上加盖工厂的公章。”审核员查看三份合同，看见销售员草签的日期为10月10日，经销售

处长在评审后的签字日期为10月15日，加盖公章的日期为10月13日。(7.2.2)

4. 审核员在质检科查到一份不合格品报告单上写明：“按WE12-2003工艺文件进行返修。”审核员要求查看这批不合格品的复检记录，质检员说：“这批不合格品按工艺文件返修后还是不合格的，检验已没有什么意

义了，可以用就行了。”(8.3)

5. 在成品仓库，审核员看到堆放的42.5级硅酸盐水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已经破裂，而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16包。仓库管理员解释说：“近来库房比

较紧张，只好堆放得高一些，可以节省码放地方。”(7.5.5)

6. 审核员在销售部查2004年2月销售统计报表时，发现一批DT34型密封件共计1000件注明“因合同更改积压”字样，销售部长说：“这是南昌新兴公司今年1月份订的货，本来订好要3000件，但后来他们来电话说只要2000件，可是我们忘了通知生产部，所以就积压了这1000件，到现在还没有卖出去。”(7.2.2)

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