BB 附 录 B
（资料性附录）
风险分级管控清单及风险点、危险源统计表
表B.1 作业活动风险分级管控清单
风险点 作业步骤 危险源或潜在编类名称 号 型 序号 名称 事件 评价级风险分主要 后果 工程技术 措施 1 操作及1 作业活动 5 4 3 2 管理措施 管控措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 管控层责任单责任人 备注 别 级 级 位 注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）
措施”，内容必须详细和具体。
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表B.2 设备设施风险分级管控清单
风险点 检查项目 评标准 编类名号 型 称 序号 名称 价级风险分不符合标准情况及后果 工程技术 措施 设施、部位1 、场所、区域 6 5 4 3 2 1 管理措施 管控措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 管控层责任单责任人 备注 别 级 级 位 注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）
措施”，内容必须详细和具体。
B.3 风险点登记台账
（记录受控号）单位: No： 序号 风险点名称 类型 可能导致的 主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 （此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）
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CC 附 录 C 风险评价方法
C.1 风险矩阵分析法（LS）
风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
表C.1-1 事故发生的可能性（L）判定准则
等级 标准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 5 4 3 2 1 表C.1-2 事件后果严重性（S）判定准则
等级 法律、法规 及其他要求 违反法律、法规和标准 潜在违反法规和标准 人员 直接经济损失 停工 部分装置（>2 套）或设备 2套装置停工、或设备停工 1 套装置停工或设备 受影响不大，几乎不停工 没有停工 企业形象 5 死亡 丧失劳动能力 100万元以上 重大国际影响 行业内、省内影响 地区影响 公司及周边范围 形象没有受损 4 50万元以上 3 不符合上级公司或行截肢、骨折、业的安全方针、制度、听力丧失、规定等 慢性病 不符合企业的安全操作程序、规定 完全符合 轻微受伤、间歇不舒服 无伤亡 1万元以上 2 1万元以下 1 无损失
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表C.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施
风险值 20-25 风险等级 A/1级 极其危险 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 实施期限 立刻 15-16 B/2级 高度危险 立即或近期整改 9-12 C/3级 显著危险 2 年内治理 4-8 D/4级 轻度危险 有条件、有经费时治理 1-3 E/5级 稍有危险 无需采用控制措施 需保存记录 表C.1-4 风险矩阵表
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轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险 极其危险 后 4 果
3 等 级 2
轻度危险 轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险 轻度危险 轻度危险 显著危险 显著危险 高度危险 稍有危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 显著危险 1 稍有危险 稍有危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 1 2 3 4 5
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第二部分
作业活动清单
作业活动作业活动内序号 岗位/地点 名称 容 柴油、汽油卸1 卸油作业 油作业 2 量油作业 量油作业 3 加油作业 加油作业 实施单位 活动频率 备注 油罐区 加油站 定期进行 油罐区 加油区 加油站 加油站 定期进行 频繁进行 汽油罐、柴油4 清罐作业 罐清罐作业 油罐区 加油站 特定时间进行 5 临时用电临时用电作业 加油站 作业 检维修作检维修作业 业 加油站 特定时间进行 6 加油站 加油站 定期进行 7 火灾应急火灾应急处理处理作业 作业 加油站 加油站 定期进行 8 泄露应急泄露应急处理处理作业 作业 加油站 加油站 定期进行
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