国税稽查考试(6)

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10．预计负债不得税前扣除调增所得额＝200000 11、汇总

查补增值税＝1360＋850＋8500＋290.6－1852.56＋17000＝26148.04

查补所得税＝（1600－5210＋150000－8500＋40000－290.6－2179.49－17000＋200000）×25％＝89604.98

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