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关部门确定，文件使用人员执行。

4.6.3文件应妥善保管，未经授权，任何人不得擅自标识、涂改和复印，并防止污染和损坏。

4.6.4影响使用的破损文件，由文件使用负责人到文件发放部门更换相同版本相同编号的文件，破损文件收回。

4.6.5外来文件包括标准、顾客提供的工程图样、法律法规，获得外来文件的部门要对文件的有效性及适用性进行识别，识别后的有效、适用文件要受控，其审批、发放、变更、回收，按受控文件进行管理。

4.6.6顾客提供的新工程规范文件，要在5个工作日内完成评审和审批，要在两个工作周内完成更改，发放和实施，包括影响生产件批准的文件更改或更新并记录生产实施的日期。

4.6.7文件使用人调离岗位，应及时与新调入人员进行文件交接，并到综合管理部办理交接手续。

4.6.8收回的作废文件一律无痕销毁处理。若作为资料或其它目的需保留的任何作废文件，文件管理员《文件销毁记录》“备注栏”中做好记录后加盖“作废参考”章, 由文件需要部门自行管理。

4.7文件评审、换版

由于组织机构、产品结构重大调整等因素导致管理体系发生变化时，综合管理部及时组织对现行文件适用性进行评审，必要时按以上相关条款进行修订或换板。

4.8记录的管理

记录是特殊形式的文件，按《记录控制程序[Cheng Xu]》进行控制。 5.相关文件目录

5.1《记录控制程序[Cheng Xu]》 5.2《技术文件管理规定》 6. 相关记录及保存期

6.1 《受控文件清单》 长期保存

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6.2 《文件审批》. 保存期随文件寿命

6.3 《文件修改/换版通知单》保存期随文件寿命 6.4 《文件销毁记录》. 保存期五年 6.5 《收文登记簿》 长期保存

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记录控制程序[Cheng Xu] 文件编号：SJ/QP-002. 文件版本： B 生效日期：2018.01.01 发文编号：. 编制 综合部 审核 批准 【AAA】2018年最新2016版TS16949全套文件(质量手册+程序文件+所有表单)-超级经典

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记录控制流程图 责任部门 流程描述 备注 【AAA】2018年最新2016版TS16949全套文件(质量手册+程序文件+所有表单)-超级经典

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