XXX分公司体系运行报告

职业健康安全管理体系

运行总结报告

编写：XXX

审核：XXX

批准：XXX

XXXXXX分公司 20XX年XX月XX日

XXXX分公司职业健康安全管理体系

运行总结报告

根据国家局和省局的要求，分公司建立职业健康安全管理体系，以进一步提高安全健康管理水平，减少职业伤害、预防各类事故发生，保障员工的人身安全。为保证职业健康安全管理体系建立工作顺利地进行，最高管理者任命了管理者代表、主持体系的建立工作，并明确安全保卫科是体系的主管部门，开展此项工作，现体系已建立、经过试运行、已完成内审。在此，将职业健康安全管理体系建立的过程 、试运行及内审的有关情况向大家报告如下：

一、职业健康安全管理体系的工作情况

依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系——规范》要求，分公司从2006年3月开始，经过贯标培训、初始评审、体系策划、文件编制，到2006年6月正式颁布《管理手册》）和《程序文件汇编》，职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）进入了试运行阶段。 （一）管理体系的初始评审、体系策划和文件编写

在管理体系建立初期对分公司体系涉及范围进行了初始评审工作，有针对性地灵活实施职业健康安全管理体系的各项要素的要求，对分公司原有管理体系的机构、管理、运行、监督过程进行了分析和评价，对职业健康安全管理的现状进行了调查，对相关资料进行了收集,并重点针对分公司物流中心、县局营销部等部门的工作现场、设备和作业过程的危险源进行了辨识，对事故发生的可能性、发生的概率给予了关注；采用了半定量的作业条件危险评价LEC法进行了风险评价，经反复评审以后，最终形成了各部门的危险源辩识和风险评价工作表，通过LEC法评价出重大危险危害因素共8大项，且针对重大风险制订了控制计划。

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通过初始评审和体系策划，最终确定需编写的职业健康安全管理体系文件有：职业健康安全管理手册，程序文件汇编（共20个），作业文件36个，（作业文件包括相关的管理制度、安全操作规程、应急预案等）。安全保卫科组织有关部门人员在咨询老师指导下进行管理手册和程序文件的编写工作，历时一个多月，至6月初，文件编制基本完成，最后由安全保卫科统稿，咨询公司审核，经过多轮讨论、数次修改，最终完成了管理手册和程序文件的编写，经最高管理者批准后，并于6月正式颁布。安全保卫科组织了部门作业文件的编写工作，在体系运行中逐步完善和修订，根据各部门的业务，下发有关部门执行。 （二）管理体系的学习培训

管理体系文件正式颁布后，各部门开始学习体系文件、运用体系文件。2006年7月，咨询组老师为全体内审员作了体系运行的实施方法和要求的辅导、讲解了体系运行过程容易出现的问题，以及文件对体系运行过程控制的重要性和作用等。培训的目的是使全体员工增强职业健康安全意识，倡导“以人为本、安全第一、健康至上”的理念。 树立“意外可预防，风险可控制” 的信念，坚持“预防为主”原则，以及持续改进和不断提高体系有效性和效率的思想，使全体员工知道自己要做什么、如何做以及要达到什么目标，什么时间需填写什么记录或其他客观证据；同时清楚违反规定会造成什么后果，从而提高执行文件的自觉性。使员工明确职业健康安全管理体工作的两大内容：对“职业伤害预防和事故预防”的控制，对其相关过程的有效控制，是体系运行有效性的体现，是体系思想逐渐得到落实的反映。

（三）管理体系的内部审核

经过三个多月的体系试运行后，进行了职业健康安全管理体系的内部

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审核，为使审核能取得较好的效果，事先对全体内审员进行了如何进行审核的培训辅导，做了细致的讲解和充分的审核准备。审核在管理者代表的领导下进行，任命了内审组长。按内部审核实施计划的安排，审核在2006年8月31日至9月5日，共6天，审核覆盖了体系的全部要素，覆盖了分公司所有部门。

管理者代表组织了内审工作，要求全公司认真接受审核、认真学习体系，认真执行体系的规定，对内审工作给予了极大地关注和支持。由于领导重视，大多数受审核部门领导对本次内审较重视，各被审核部门陪同人员及其他有关人员对本次内审给予了有力的配合，因而使审核工作得以按计划顺利完成。

内审组全体成员一致认为：内审员和安全员接受了多次体系培训，对体系要求的各项运行理解得基本到位，这是保障体系有效运行的重要资源。从整体上看，体系建立是符合标准要求的，体系也基本得到了有效运行，表现在按标准要求规范及修订完善了以前的安全管理模式，将安全健康工作纳入了系统管理的范围，同时，也加强了多种形式的目视化管理等，可见，体系运行的绩效是明显的，体系运行的适宜性和有效性得了较好验证。

审核过程也发现，在体系运行中尚存在一些问题，体系的运行还有待进一步的改进和完善。

对于存在不符合项的各个部门，均能认真查找原因，并制订了相应的整改措施，都在各自提出的整改时间内完成了整改，内审组将对不符合项的整改实施情况进行了追踪检查，经认定在规定时间内本次审核中发出的不符合项及存在的问题均已纠正完毕。

此次内审的结论是：本分公司已建立了符合GB/T28001－2001标准要求的职业健康安全管理体系，体系运行有效。

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二、管理体系方针、目标的贯彻实施

本分公司建立的职业健康安全管理体系的方针是：“规范西宁烟草安全

管理，树立以人为本工作理念，创建西宁和谐烟草环境，实现安全绩效持续改进”。此方针体现了坚持“安全第一”的管理理念；体现了分公司在职业健康安全方面遵守国家、地方、行业法律法规和其他要求的承诺。遵照法规和标准的要求，依法进行管理是职业健康安全管理体系的基本要求，是职业健康安全管理体系持续改进的基础；体现了建立职业健康安全管理体系的最终目的是要充分体现以人为本的安全理念，通过体系的建立，鼓励分公司全体员工参与到职业健康安全的管理中来，全面提高员工的安全意识，提升企业安全管理水平，确保员工的生命安全与健康，努力创建安全的经营环境，努力创建和谐稳定的社会局面。

为履行法规义务，遵守承诺，编写了《法律法规和其他要求控制程序》，落实了各相关部门的职责，收集、整理、辨识适用本分公司的有关职业健康安全法律法规和其他要求，现已将本分公司适用法律法规和其他要求清单下发各部门。在此基础上各部门也建立了适用于本部门的法律法规和其他要求清单。各部门并对法规的符合性进行了评价。通过沟通、培训、学习，本分公司在体系试运行期间，各部门均做到安全生产，无任何事故和事件发生。

通过对职业健康安全方针的综合分析评价可以认为，本分公司制定的职业健康安全方针，符合国家法律法规和体系标准的要求，也充分体现了全体员工对职业健康安全的期望和需求，方针是符合分公司实际情况的，总体上是适宜的，符合本公司安全管理现状的，充分体现了员工安全的需求和领导对全体员工的关怀，并具有一定的约束性和挑战性。同时，方针

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通过会议、网络、文件等形式传达到了全体员工，也得到了较好的贯彻执行。

三、职业健康安全目标的制定及管理方案的落实

在分公司危险源辨识和重大风险评价的基础上，制订的职业健康安全目标是：重大火灾事故为零，重大责任交通事故为零，重大设备事故为零，暴力伤害和货款被抢事故为零，工伤死亡事故为零，年重伤事故率不超过2‰；

为保证上述目标的完成，分公司制定了相应的管理方案，管理方案已按计划完成，达到的实现目标的目的；如物流中心增加卸货工作平台，避免了职业伤害的发生。

分公司目标制定后，除管理方案完成外，各部门加强了日常的安全健康控制，从思想、管理、技术等多方面入手，作到全方位、全过程管理，保证了安全目标的实现。从统计结果看，各项目标均得到完成，实现了平安、和谐发展的目的。 四、监视和测量结果

1、按照《绩效测量和监视控制程序》的要求，安全保卫科负责对安全事故事件的统计，自体系建立以来，未发生任何事故。 2、内部检查：

分公司建立了一套完整的三级安全管理组织机构，建立了安全员、部门领导、安全保卫科自查和专查相结合的现场检查监控机制，对体系运行控制情况、职业健康情况、事故预防的情况等按《绩效测量和监视控制程序》进行定期检查，对发现的隐患按照《事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序》进行整改。在体系运行期间发现的问题（含内审的不符合项），已全部进行了整改，整改率为100%。

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五、存在的问题和改进建议

个别人员对标准理解不够，把贯标当成负担，实际工作和贯彻体系没有有机结合起来，使体系没有发挥到应有的作用。

1、针对内部审核和日常工作中发现的问题，建议采取以下措施： （1）各部门主要领导加强体系文件的学习，由安全保卫科提供学习的资料；

（2）内审的不符合已按要求进行整改，但对其中带有共性的问题，应从体系建立的角度加以整改，如日常检查的记录化、规范化。

（3）各部门还应加强体系文件的培训、法律法规和其他要求的培训、预案的培训、及针对各岗位不同风险进行控制的培训，以提高全员的安全意识，加深对标准的理解，使职业健康安全管理工作落实到每一个阶层和岗位，真正起到安全控制、预防为主、减少事故、事件造成的损失和对相关员工的伤害的效果，使职业健康安全管理体系的管理不断持续改进。 2、 日常安全健康的检查已开始推行统一的规范检查表，但检查表内容有待完善。

3、加强日常检查中的纠正预防措施的运用，把不符合和潜在的不符合控制在不发生的状态中。

4、不断完善体系文件，体系文件的修订是一项长期任务，随着对体系标准认识水平的不断提高，安全管理知识、安全技术知识、安全法规知识的掌握，结合分公司实际，不断完善体系文件，使文件作到科学、规范、具有较强的可操作性。

5、为使体系得到更好的效果，07年导入安全质量标准化工作，从制度、设施、工作环境等方面进行标准化管理，不断提升安全管理水平，适应公司的管理和发展需要。

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六、结论

经过管理体系试运行和内部审核，证明本分公司职业健康安全管理体系的建立及体系文件符合GB/T28001－2001标准的要求，符合本分公司的实际需求，体系建立和运行达到了基本要求，安全方针适宜、安全目标实现，具备外部认证审核条件。

对于运行中发现的问题，应制定纠正与预防措施，持续保证职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，进一步提升安全健康管理水平，为员工提供一个舒适、安全的工作环境，努力实现员工身心健康，避免伤亡事故的发生。

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