车用气瓶安装指南 - 图文(4)

山东省特种设备检验研究院 车用气瓶安装许可鉴定评审指南SDTJ/JLJ-YAP-002 序号 评审项目 件控制 18 采购控制 评审要求 (1)原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内； (2)分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量保证体系文件的规定实施，对车用气瓶分供方的制造许可项目、范围、许可证有效期限等进行了评价； (3)采购计划和采购合同按照相关程序实施，经责任人员审批、签字确认。 (1)材料、零部件的验收按照规定的控制程序执行，材料责任人员履行了职责，材料、零部件验收得到有效控制； (2)材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识等符合相关要求； (3)材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰，与实物一致； (4)发生材料代用时按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。 考核方法 判定与评价 注查阅采购合同、合格分供方名录及评价报告，不符合：未对分抽查材料库、零部件供方进行评库、焊材库和制造(安价。 装、改造、维修)现场， 对照质量体系文件相关要求，结合现场巡查材料库、零部件库、焊材库和安装现场，检查材不符合：材料未料、零部件验收(复验)进行验收，材料记录、报告、入库记质量不合格。 录、台账，检查材料、零部件的存放与保管、标识和标识移植、材料代用记录。 不符合：未制定程序文件判为不符合。 19 材料控制 20 结合受理的许可项目特性，查阅工艺控制程序文件程序文件(管理制度)等质量保证体系文件规定的控制范围、程现场查阅。 (管理制度) 序、内容，审查是否符合相关要求。 作业(工艺)文件、过程控制卡、工艺纪律检查记录、作业作业(工艺)压力容器安装档案等，抽查安装现场使用的作业(工21 (工控制实施 艺)文件、质量计划（过程控制卡）、质量记录等，艺)工艺执行情况应符合要求。 控制 查阅工装模具台帐，抽查相关资料工装模具的设计、工装模具控制造、检验、维修、报废等资料，在工装模具存放、22 制实施 使用现场检查工装模具的管理情况，审查工装模具管理是否按照相关要求执行。 23 结合抽查设备安全性不符合：未执行能，查阅设备的有关文工艺。 件 不符合：未对工装模具进行控制。 不符合：未制定程序文件判为不符合。 现场查阅 查阅焊接控制程序文件(管理制度)等质量保证体系文程序文件件规定的控制范围、程序、内容，审查是否符合相关现场查阅 (管理制度) 要求。 24 审核特种设备焊接人员(1)建立了焊接人员档案并妥善保存； 明细表和特种设备焊接(2)焊接人员培训、资格考核及记录符合相关规定； 人员资格证，抽查焊接焊接人员管不符合：无持证(3)焊接人员标识清晰(根据实际情况焊接人员标识可人员档案，并且抽查设理 焊接人员。 采用多种形式，如钢印、资料记录等)，且与施焊记备质量档案或在焊接现录一致； 场检查焊接人员资格和施焊记录 焊接控制 现场巡视或者专门检焊接材料控制应符合以下要求： 查，根据抽查设备的档焊接材料控(1)焊接材料的储存条件满足相关规定； 案和焊接材料验收记不符合：未使用制 (2)焊接材料的采购、验收、检验、储存、发放、使录、焊接材料台帐(发合格焊接材料。 用和回收管理符合相关规定。 放、领用记录）等资料。 焊接工艺 抽查焊接作业指导书不符合：无焊接焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修(WPS)、焊接工艺卡，工艺文件判为不改符合相关的规定； 设备施焊记录 符合。 25 26 27 (1)现场施焊执行焊接工艺，施焊记录规范、完整齐结合现场巡视或者针对不符合：焊接质焊接过程控全，焊接质量得到有效控制； 性的专门检查，抽查产量未得到控制判制 (2)焊接设备完好，满足施焊要求 品(设备)的质量档案。 为不符合。 不符合：未制定程序文件判为不符合。 检验审查检验与试验控制程序文件(管理制度)等质量保证程序文件28 与试体系文件所规定的检验与试验控制范围、程序、内容现场查阅。 (管理制度) 验控是否符合要求。 7

山东省特种设备检验研究院 车用气瓶安装许可鉴定评审指南SDTJ/JLJ-YAP-002 序号 评审项目 制 29 评审要求 考核方法 检验与试验现场巡查，抽查质量计划、检验与试验工艺、检验与试验记录、报告和质量证明文件等资料。 判定与评价 不符合：未按要注(1)过程控制卡实施过程中，按要求进行了全部检验与试验； 过程检验与(2)各类检验与试验工艺完整齐全，且符合相关要试验控制 求，在检验与试验过程中执行检验与试验工艺的规定。 求进行检验和试验判为不符合。 30 不符合：最终检最终检验与出厂检验记录、报告符合相关检验与试验工艺规定，抽查设备安装档案。 验与试验不符试验控制 检验与试验结论满足安全技术规范、标准规定。 合标准要求。 不符合：检验与(1)检验与试验装置、工装满足检验与试验要求，所通过检验与试验现场巡试验装置未进检验与试验用仪器、仪表经检定校准合格； 查，结合检验与试验记条件控制 (2)检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载行校准、检录、报告的检查。 荷、安全防护、试验监督和确认满足要求。 定。 不符合：检验试检验与试验检查检验与试验状态（不合格、待检、合格）标识，结合抽查设备质量档案验状态未进行状态 是否符合质量体系文件规定。 及现场巡视。 标识。 不符合：特殊试泄漏性试验的试验条件、方法、工艺、记录、报告及现场巡视，抽查相应记验的程序、方试验结论满足安全技术规范及其相应标准规定。 录、报告。 法不符合要求。 31 32 33 特殊试验 34 不符合：检验与(1)检验与试验项目齐全； (2)检验与试验记录、报告规范统一，检验与试验数试验项目不据和结论符合安全技术规范、标准规定； 检验与试验查阅检验与试验记录、全。 (3)检验与试验记录、报告按照相关规定进行审核、 记录、报告 报告。 审批，统一存档保管； (4)检验与试验责任人员对检验与试验进行了监督， 对检验与试验报告进行确认。 查阅设备和检验与试验设备控制程序文件(管理制度)程序文件等质量标准体系文件所规定的控制范围、程序、内容现场查阅。 (管理制度) 审查是否符合相关要求。 (1)建立设备和检验与试验装置台账、档案，设备和检验与试验装置台账、档案规范、完整齐全，与实物一致，并妥善保管； (2)设备和检验与试验装置按校准计划进行了检定校准，有相应的校准记录、报告； (3)按照相关规定，对设备和检验与试验装置进行了维修保养，有相应记录。 (1)设备和检验与试验装置状态标识符合相关规定； (2)属于法定检验的设备和检验与试验装置，按照相关规定由具有相应资格的检验机构进行检验，并出具了有效的检验报告。 不符合：未制定程序文件判为不符合。 35 设备和检36 验与档案管理 试验装置控制 按照设备和检验与试验装置台帐、档案，结合申请单位资源条件核实。 不符合：未建立设备台账、档案，未进行校验、校准。 37 状态 查阅设备和检验与试验不符合：未进行装置台帐、档案，现场状态标识、未检查设备和检验与试验进行校验。 装置状态。 不符合：未制定程序文件判为不符合。 38 查阅不合格品（项）控制程序文件(管理制度)等质量程序文件保证体系文件，审查不合格品（项）控制范围、程现场查阅。 (管理制度) 序、内容是否符合规定。 不合(1)不合格品的记录、标识、存放、隔离符合质量体格品系文件规定； 根据抽查设备质量档案(项)(2)对不合格品（项）进行原因分析，按规定程序进不符合：未对不和现场巡视，追踪不合39 控制 控制的实施 行处置； 合格品进行控格品（项）报告及相关(3)不合格品（项）处置后进行检验； 制。 资料。 (4)纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证符合规定程序的要求，纠正措施合理、有效。 8

山东省特种设备检验研究院 车用气瓶安装许可鉴定评审指南SDTJ/JLJ-YAP-002 序号 40 评审项目 评审要求 考核方法 判定与评价 不符合：未制定程序文件判为不符合。 注查阅质量改进与服务控制程序文件(管理制度)等质量控制文件保证体系文件，审查质量改进与服务控制范围、程现场查阅。 (管理制度) 序、内容是否符合要求。 质量改进与服质量改进的41 务 实施 (1)质量信息进行了记录、分析、反馈、处理，并采取了有效的纠正措施； 不符合：未进行(2)按规定进行了内部审核，对所发现的问题采取了查阅质量信息记录、质内部审核、未有效的纠正措施； 量问题处理报告、内部(3)对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分按要求进行用审核记录及报告。 析，提出了预防措施； 户服务。 (4)有效实施了用户服务程序，对服务用户提出的质量问题及时进行处理，并反馈到相应的责任人员。 不符合：未制定相关规定。 人员培训制查阅人员培训制度等质量保证体系文件，审查规定的现场查阅。 度 人员培训范围、程序、内容是否符合要求。 人员培(1)制定了人员培训计划，并按照培训计划实施了人查阅人员培训计划、特训、员培训； 种设备许可所规定的相考核人员培训实(2)建立了特种设备许可所规定的相关人员培训、考关人员培训、考核档43 和管施 核档案； 案，审查是否符合以下理 (3)规定了特种设备许可所要求的相关人员的聘用、要求： 42 借调、调出的要求，并有效实施。 44 规定 查阅执行特种设备许可制度的规定等质量保证体系文件，审查质量保证体系文件所制定的执行特种设备许现场查阅。 可制度的控制范围、程序、内容是否符合要求。 不符合：未实施人员培训、考核控制。 不符合：未制定相关规定。 (1)遵守国家的法规、规章，没有发生违反特种设备许可制度的行为； 执行(2)接受质量技术监督部门的监督检查； 特种(3)按照法规、安全技术规范的规定接受检验机构的设备监督检验； 许可许可制度的(4)向用户提供的设备质量证明文件符合相关规定； 45 制度 执行 (5)特种设备许可情况发生变更（单位名称、地址变更，单位负责人变更）时，及时办理了变更申请； (6)按照规定向检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息； (7)特种设备设备许可证及特种设备许可标志的使用、保管等严格按照相关规定执行。 通过了解和听取各有关不符合：未执行方面的意见和现场巡特种设备许可制视，抽查相关资料和档度要求。 案。 注：判定与评价中有3个结论：符合、不符合、需要整改，本表中表述了不符合的判定要求，如没有发现问题的为符合，发现问题但未达到不符合结论要求的，判定为需要整改。

第三节 设备安全性能抽查检验

一、主要内容

设备安全性能抽查检验主要是依据产品涉及的法规、安全技术规范、标准等对申请单位的安装质量进行安全性能抽查，包括：

1.技术资料和设备档案的审查； 2.安装设备的安全性能有关要素的抽查。 二、鉴定评审具体要求

具体内容见表2-3《设备安全性能抽查检验表》。

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表2-3 设备安全性能抽查检验表

序号 评审项目 评审要求 考核方法 1 设计文件 应有经规定程序批准的产品图样和技术文件。 查设计文件的符合性 2 设计变更 对于有设计变更的审查设计变更相关资料。 设计图样、设计计算、设计变更审批表等是否齐全 应有满足安装质量的气瓶安装工艺卡、支架制3 工艺文件 作工艺卡、焊接工艺卡，并符合安全技术规范查安装工艺卡、支架制作与标准规定。 工艺卡、焊接工艺卡 4 车用气瓶及其附件合格证、质量证明书和监督查车用气瓶及附件产品合检验证是否齐全，符合要求。 格证和批量检验质量证明书 材料、零部件5 在用车用气瓶是否经过定期检验，定期检验报（包括配套设告是否在有效期内。 查检验报告。 备）和焊接材料 6 车用气瓶支架材料的质量证明书内容符合要求。 查产品质量证明书。 7 焊接材料质量证明书内容是否符合规定 查焊材质量证明书。 8 安装监督检验 是否按TSG R0009-2009规定向当地负责安装监检查监督检验手续和见证督检验的检验机构申报安装监督检验。 资料。 抽查设备安装检验与试验记录、报告。 9 检验与试验记安装质量档案是否完整齐全，统一管理。 查过程检验记录、报告，录、报告 质量证明文件（包括分供方提供的）是否符合泄露试验报告。 相应规定。 10 标志 应在显著位置安装符合标准规定的永久性标志查标志牌安装位置及内牌。 容。 11 气瓶安装与安装设计图样是否一致，安装位置查设计图样，现场查看安装位是否符合要求。 置。 12 支架、螺栓、胶垫的安装是否符合要求，是否牢固。 现场检查。 13 瓶阀第一道接口的安装是否符合要求。 现场检查。 安装技术要求 安装时，是否采取必要的措施防止气瓶产生表14 面损伤，是否采取有效措施预防车用气瓶使用现场检查。 时的可燃气体聚集。 气瓶的集成阀和接头要得到足够的保护、气瓶15 集成阀与车辆外轮廓边缘的距离应不小于现场检查。 200mm。 16 系统泄露试验 检查车用气瓶泄漏试验程序、结果、记录是否检查试验记录、报告，现符合有关规范、设计图样及其标准的要求。 场检查试验过程。 17 气瓶支架强度试检查气瓶支架强度试验程序、方法、结果、记检查试验记录、报告，现验 录是否符合要求。 场检查试验过程。 检查对车用气瓶进行抽真空或惰性气体（如氮18 置换 气）置换的程序、方法、结果、记录是否符合检查安装记录，现场检要求。 查。 19 安全附件及保护装置 应有超压泄放装置； 现场检查。 10

山东省特种设备检验研究院 车用气瓶安装许可鉴定评审指南SDTJ/JLJ-YAP-002 序号 评审项目 评审要求 考核方法 20 安装竣工资料 检查安装竣工技术文件内容是否符合有关规定。 检查安装技术资料。 第三章 换证鉴定评审

1.获得安装许可证的申请单位，有效期满后继续从事安装工作时，应当在许可证有效期满前6个月向原审批机关提出书面换证申请。逾期未按时提出申请的,其许可资格自行作废。

2.换证鉴定评审时除应提交第二章所述的有关资料外，还应提供持证期间的安装设备档案。 3.换证鉴定评审工作程序和要求与初次申请特种设备许可鉴定评审工作程序和要求基本相同。换证鉴定评审的工作重点是审查持证期间的许可条件变化和执行法规、安全技术规范的情况，包括以下内容：

3.1许可条件变化情况，如果发生变化是否按照规定及时向许可实施机关进行许可变更申请的情况； 3.2质量保证体系实施情况；

3.3安装设备的安全性符合安全技术规范及其相应标准情况； 3.4安装设备是否发生重大安全性能事故及其处理情况； 3.5接受监督检验机构实施监督检验工作情况；

3.6是否发生涂改、伪造、转让或出卖许可证，向无许可证单位出卖或非法提供质量证明文件的情况；

3.7特种设备安装业绩是否符合法规、安全技术规范的规定。

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