《采购部规章制度及工作流程》(5)

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A B 办理设备验收证明，核对发票 将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及

其他相关资料等一并交由采购部内勤办理付款事宜

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5、办公用品/设备采购流程：

OA系统接收《请购单》 与请购部门确认产品规格、型号及到货日期 小额办公用品 依据供应商考核制度对新供应商 办公设备 产品询价 新供应商进行考核 〈金额小于1万元〉 〈金额大于1万元〉

符合要求 报公司备案

根据询价单 制定《采购订单》 制定《采购合同》

法务部审核 采购部经理 通知供应商送货 审核、签字 公章使用 申请单 编写询价说明 采购部审核 审计部审核 财务部审核 采购部内勤盖章 采购部经理签字 华东区负责人审核、签字 供应商签字、盖章 供应商签字、盖章 采购订单生效 财务部盖章，合同生效 跟踪《采购订单、合同》的执行情况

司对 根 据 公 不 合格品 产品到货、检验 的处理规定，对不合格 〈不合格〉 品进行处理，并经相关 〈合格〉 部门审核确认

办理入库手续，核对发票

将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他

相关资料等一并交由内勤办理付款事宜

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6、劳保用品采购流程：

新供应商 产品询价

与请购部门确认产品规格、型号及到货日期 依据供应商考核制度对新供应商进行考核 符合要求 OA系统接收《请购单》

金额<1万元 金额≥1万元 报公司备案 制定《采购订单》 制定《采购合同》

法务部审核

采购部经理审核、签字 编写询公章使用 采购部审核 价说明 申请单

审计部审核

财务部审核 采购部内勤加盖公章

采购部经理签字

华东区负责人审核、签字

供应商签字、盖章 供应商签字、盖章 《采购订单》生效

财务盖章，合同生效 跟踪《采购订单、合同》的执行情况

对 〈不合格〉 根据公司相关规定，

产品到货、验收 不合格品进行处理，并经相关部门审核确认 〈合格〉 办理入库手续，核对发票 将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他相关资料等一并交由采购部内勤办理付款事宜 第 23 页 共 27 页

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7、食堂菜品采购流程：

接收《食堂菜品请购单》 每周一次到菜场了解最新行情，及时向采购员向各定点供应商下达订单 部门经理汇报调查 信息反馈 供应商按时、按质、按量送货 按照《请购单》对所送菜品 进行检验、称重入库 定期整理送货单、核对账目 食堂负责人审核签字确认 行政部负责人审核签字确认

采购部经理审核签字确认 将核对完毕的账目交由内勤 办理付款事宜 第 24 页 共 27 页

情况，并根据实际情况及时调整供应商

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8、新品开发工作流程：

接收新品请购单 与请购部门沟通，确认新品的相关性能、技术参数、品质要求等信息 信息反馈

通，了解产品细节， 依据供应商考核制度 对新供应商进行考核 寻找相关供应商 , 与供应商沟 新供应商 老供应商 符合要求

〈不合格〉 〈合格〉

与供应商进一步沟通，品控检验

改进样品并送样

〈不合格〉 〈合格〉

请购部门小批量试用 送请购部门确认样品 根据我方要求 组织生产样品 初步确认价格 报公司备案 〈不合格〉 〈合格〉

产品定型 根据样品试用情况 结合需求确定价格

相关部门审核签字确认 确定主次供应商 部门经理审核确认 按需采购 第 25 页 共 27 页

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