《采购部规章制度及工作流程》(4)

靖江龙威粮油工业/港务有限公司

A 供应商签字、盖章，订单生效

跟踪《采购订单、合同》的执行情况 〈不合格〉 产品到货、检验 〈合格〉 办理入库手续

核对发票

根据公司对不合格品的处理规定，对不合格品进行处理，并经相关部门审核确认

将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他相关资料等一并交由内勤办理付款事宜

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2、生产辅料采购流程：

OA系统接收生产辅料《请购单》

结合《请购单》的审核意见及时与请购部门 沟通，确认产品型号、规格、需求日期等 根据辅料物资的长期《供货合同》，结合近期 各供应商的供货情况制定合理的《订单合同》 有长期《供货合同》 无长期《供货合同》

有变动 价格有无变动

无 变 动

采购部经理签字 编写询价说明 公章使用 申请单 产品询价 制定长期《供货合同》 法务部审核 采购部审核 审计部审核 财务部审核 华东区负责人审核、签字

采购部经理审核、签字 制定《采购订单》 供应商签字、盖章 财务部盖章、合同生效 采购部内勤盖章 A

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A

供应商签字、盖章，订单生效

跟踪《采购订单、合同》的执行情况 〈不合格〉 产品到货、检验 〈合格〉 办理入库手续

核对发票

根据公司对不合格品的处理规定，对不合格品进行处理，并经相关部门审核确认

将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他相关资料等一并交由内勤办理付款事宜

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3、五金机电采购流程：

结合《请购单》的审核意见及时与请购部门沟通，确认产品型号、规格等 0A系统接收《请购单》 信息反馈 与供应商沟通 了解产品细节 产品询价 依据供应商考 新供应商 核制度对新供确定供应商及产品价格 应商进行考核 〈金额小于1万元〉 〈金额大于1万元〉 符合要求

根据询价单 制定《采购订单》 报公司备案

制定《采购合同》 法务部审核 采购部经理审核、签字 采购部审核 编写询审计部审核 价说明 公章使用 申请单 财务部审核 采购部内勤盖章 采购部经签字 华东区负责人审核、签字 供应商签字、盖章 采购订单生效 供应商签字、盖章 财务部盖章，合同生效

跟踪《采购订单、合同》的执行情况

〈不合格〉

〈合格〉

办理入库手续，核对发票 产品到货、检验 根据公司相关规定，对不合格品进行处理，并经相关部门审核确认 将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他相关资料等一并交由采购部内勤办理付款事宜

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4、大额固定资产及设备采购流程：

结合《请购单》的审核意见及时与请购部门沟通，确认产品型号、规格等 信息反馈

金额大于5万元的固定资产及设备，请购时需提交集团华东区管委会审核 0A系统接收《请购单》 附《华东区管委会出具的相关审核意见》 组织相关人员对供应商进行考察，详细了解供应商各方面的情况，对各供应商及其产品进行评估 新供应商 产品询价或进行招标 依据供应商考核制度 对新供应商进行考核 确定供应商及产品型号规格、价格等 符合要求 报公司备案

制定设备《采购合同》 法务部审核 采购部审核 审计部审核 编写询价说明 公章使用 申请单 财务部审核 采购部经理签字 华东区负责人审核、签字 供应商签字、盖章 财务部盖章，合同生效

跟踪《采购合同》的执行情况

〈不合格〉

〈合格〉 产品到货、检验、调试 根据《采购合同》对于产品不合格之规定进行处理 A B

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