八大维度安全检查标准--修订版(4)

2.3.5 未召开周安全例会 2.3.6 无会议纪要及签到表 周例会 最近两个月 2.3.7 针对安全问题，未设置跟进负责人的 2.3.8 例会中涉及问题未与整改责任部门沟通确认的 2.3.9 例会中涉及问题未跟进复检的 集团及总部隐患整改 发现的所有隐患 2.3.10 集团发现安全问题未跟进整改的 2.3.11 百货总部发现安全问题未跟进整改的 2.3.12 安全问题超出整改时间，未更新计划整改时间的 2.3.13 未开展季度消防演习 消防演习 最近半年 2.3.14 未制定消防演习方案 2.3.15 未进行消防演习总结 当年度 抽查最近3份 其他 抽查最近3份 2.3.16 未制订年度安全管理方案、培训演练计划等 2.3.17 对装修图纸进行安全审核 未对专柜装修材料进场前进行安全审核（《材料设备进2.3.18 场验收单》、《消防安全材料进场抽样见证记录》、《消防安全材料及设备使用审批单》）的 2.3 物管部 最近三个月 2.3.19 未开展月度消防联动测试 现状 2.3.20 未与合作供方签订《安全管理责任书》，且合同内未确定双方安全责任的 2.4.1 未进行日检 2.4.2 日检表中主管未签字 日检 最近三个月 2.4.3 检查问题未进行复检 2.4.4 检查人员未在日检表中签字 2.4 工程部 消防设备设施维护 2.4.5 未制定维护计划 维保年度 2.4.6 未开展消防设备设施维护的 2.4.7 未签订电梯年度维修保养合同的 电梯安全管理 维保年度 2.4.8 电梯维保公司证照不全的 2.4.9 电梯维保人员无电梯维保资格的

电梯安全管理 2.4.10 未按规定进行电梯维保的 维保年度 2.4.11 电梯未做年检的 2.4.12 日检涉及的安全问题整改未按时整改完成的 安全隐患整改 最近三个月 2.4.13 周检涉及的安全问题整改未按时整改完成的 2.4.14 月检涉及的安全问题整改未按时整改完成的 2.4 工程部 所有在职 最近一个月 其他 —— 最近三个月 抽查3家 2.4.15 特殊岗位员工持证上岗 2.4.16 天花顶棚每日进行温度检测 2.4.17 未制定电气设施安全检查标准的 2.4.18 2.4.19 未对专柜、库房、办公区、橱窗、广告灯箱及店招等重点防火部位用电进行月度安全检查 未与合作供方签订《安全管理责任书》，且合同内未确定双方安全责任的 2.5.1 安防员缺编 安全到岗率 2.5 人力资源 缺编2个月以上 2.5.2 消防中控员缺编 2.5.3 主管缺编 2.5.4 经理缺编 2.5.5 未进行新员工入职前安全培训 安全培训 最近3个月 2.5.6 未开展季度安全培训 2.5.7 未设立安全宣传栏 其他 当年度 2.5.8 未为全体员工购买团体意外险 2.6.1 未制定安全管理方案 员工活动 最近3个月 2.6.2 方案未经总经理审批 2.6.3 未报请总部审批 2.6.4 未与员工餐厅承包商签订供餐合同 2.6 行政部 2.6.5 员工餐厅承包商不具备供餐资质 员工餐厅 当年度 2.6.6 未与合作供方签订《安全管理责任书》，且合同内未确定双方安全责任的 2.6.7 餐厅服务人员未办理健康证 2.6.8 未对餐厅开展月度安全检查的

2.6.9 餐厅存在安全隐患未及时整改的 员工餐厅 当年度 2.6.10 未进行餐厅环境及食品抽样检测（每半年一次） 2.6.11 未与班车租赁单位签订合同的 2.6.12 班车租赁单位不具备租赁资质的 2.6 行政部 员工班车 当年度 2.6.13 班车未按时进行年检的 2.6.14 班车内未设置安全设施（安全锤、灭火器等）的 最近3个月 2.6.15 未组织办公区安全周检 其他 保险年度 日检 2.7 信息部 预案 宣传片 责任书 2.8 商品部 安全整改 责任书 2.9 市场部 美陈 安全提示 2.10 客服部 月检 最近3个月 2.10.2 未对服务台、VIP室、育婴室进行月度安全检查 抽查10个柜位 安全检查 2.11 营运部 现状 责任书 月检 2.12 财务部 金库 最近3个月 2.12.2 进出金库未按规定登记的 抽查10家 2.11.3 2.11.1 未督促各专柜对内仓进行安全检查及测温 现状 现状 现状 现状 2.8.2 2.9.1 最近3个月 现状 现状 抽查3家 2.6.16 未购买公车保险 2.7.1 未对信息机房开展日常安全检查 2.7.2 未制定信息系统安全应急预案 2.7.3 未按要求播放安全宣传片 2.8.1 未与装修单位签订《专柜装修安全责任书》 对安全检查发现的专柜安全隐患未协助与专柜供应商沟通协调的 未与合作供方签订《安全管理责任书》，且合同内未确定双方安全责任的 2.9.2 未组织美陈设计及安装前安全协调（见沟通会纪要） 2.10.1 未制定商场安全提示语播放计划 最近3个月 2.11.2 未开展公仓日常安全检查 对安全检查发现的专柜安全隐患未协助与专柜供应商沟通协调的 2.11.4 与专柜签订《专柜经营安全责任书》 最近3个月 2.12.1 未开展财务办公区及收银台月度安全检查

公共区域安全检查标准

3.1.1 电脑散热好 电源线捆绑规范 主机处无杂物堆放 不阻挡疏散通道 有明显的禁烟标识

检查标准 检查项目 检查数量 3.1 主管台 3.1.2 所有 3.1.3 3.1.4 3.2.1 3.2 男女卫生间 各抽查2个 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 纸篓应使用铁质或不锈钢，严禁使用塑料制品 各种设备使用正常，无跑、冒、滴、漏及堵塞现象 设置安全到位检查表 使用防爆灯具 严禁存放易燃易爆物品 按标准设置烟感 按标准设置喷淋 超100建筑平米的需要设排烟装置 门锁牢固 物品摆放整齐，符合三距要求 有足够数量的灭火器 设置温度计 3.3 公共仓库 3.3.5 抽查3个 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10 张贴仓库管理规定及安全到位检查表 3.4.1 抽查5个3.4 办公区 工位、2个独立办公室、1个会议室 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 地面为B1级及以上防火材料 安全通道畅通无阻 双门，正门有门禁 按营业门店制度标准配置灭火器（1个/50建筑平米） 在明显位置张贴办公区安全管理规定

3.5.1 3.5.2 3.5 更衣室 办公区及导购员全查 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.6.1 3.6 开水间 抽查3处 3.6.2 3.6.3 3.7.1 3.7 中庭护栏 抽查2各楼层 3.7.2 3.7.3 3.8.1 3.8.2 3.8 收银台 每个楼层抽查2个 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.9.1 3.9 橱窗或广告灯箱 抽查3个 3.9.2 3.9.3 3.9.4 3.10.1 3.10 公共走道 每层全查 3.10.2 3.10.3 3.10.4 3.8.3 3.5.3 严禁存放易燃易爆物品 无杂物堆放 有烟感及喷淋 门锁牢固 有足够数量的灭火器 张贴管理规定及安全到位检查表 水箱盖上锁 无杂物堆放 张贴管理规定及安全到位检查表 无松动现象 玻璃无破损 在明显位置张贴警示标志 监控使用及覆盖范围正常 报警按钮正常 报警后安防人员60秒内到达现场 收银台不阻挡疏散通道 无杂物堆放 使用铁质垃圾桶 橱窗5米范围内配置2具灭火器 装饰材料严禁使用易燃物品装饰 橱窗内安装装温度计 灯具距离模特及服装50厘米以上 1F环形主通道宽度不小于3米 2F及以上环形主通道宽度不小于2.4米 地面为A级防火材料 无障碍物阻挡通道、无水迹

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