八大维度安全检查标准--修订版(3)

1.2.6.6 1.2.6.7 1.2.6.8 1.2.6.9 1.2.6.10 1.2.6.11 1.2.6.12 1.2.6.13 1.2.6.14 1.2.6.15 1.2.6重点部位巡视检查到位表 1.2.6.17 1.2.6.18 1.2.6.19 1.2.6.20 1.2.6.21 1.2.6.22 1.2.6.23 1.2.6.24 1.2.6.25 1.2.6.26 1.2.6.27 1.2.7卖场温度管理 1.2.7.1 1.2.7.2 1.2.6.16 楼层强弱电间 电梯机房 信息机房 电信机房 金库 更衣室 员工餐厅 办公区 VIP 总服务台 退换货 改衣处 自助银行 自动提款机 美容 美发 美甲 母婴室 开水间 卫生间 吸烟室 公共仓库 仓库温度检查记录 天花温度检查记录 第三宗 安全监督检查 项目 1.3.1集团或百货总部下发的安全检查文件 1.3.1.2 安全检查原始资料 1.3.1.1 安全检查通知 卷内目录

1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1集团或百货总部下发的安全检查文件 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2安全检查报告 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.3卖场安全检查 1.3.3.4 1.3.3.5 1.3.3.6 1.3.3.7 1.3.3.8 1.3.4设备设施安全检查 1.3.4.1 1.3.4.2 1.3.4.3 1.3.1.5 1.3.1.6 安全检查首/末次会议纪要 通报 整改通知书 管理建议书 现场督改备忘 安全检查所发现的隐患整改报告（总经理签字） 卖场月度安全联合检查报告（总经理签字） 卖场季度度安全自检报告（总经理签字） 节假日前安全联合检查报告（总经理签字） 办公区月度安全自检报告（总经理签字） 总经理月度夜查报告（总经理签字） 分管安全副总月度夜查报告（总经理签字） 部门经理月度夜查报告（总经理签字） 消防联动测试报告（总经理签字） 消防安全演练报告（总经理签字） 各项应急预案演练报告（总经理签字） 专柜调改验收报告（总经理签字） 夜间值班安全检查记录表（物管经理签字） 重点防火部位安全巡查表 卖场安全日检表 卖场安全周检表 卖场安全月检表 办公区安全日检表 办公区安全周检表 卖场仓库安全检查记录表 设备机房安全巡查表 强弱电间安全巡查表 消火栓安全检查表

1.3.4设备设施安全检查 1.3.4.4 1.3.4.5 1.3.5.1 1.3.5.2 1.3.5.3 灭火器安全检查表 其他消防设施安全巡查表 项目遗留安全问题汇总及跟进表 安全管理问题汇总及跟进表（1周内解决不了的），即安全隐患台账 对项目或商管公司发函沟通记录 对项目或商管公司OA沟通记录 新发现安全隐患汇总 日常检查安全问题整改台账（当天解决不了，1周内能够解决） 与本公司相关部门OA沟通记录 第四宗 安全培训 1.3.5安全隐患管理 1.3.5.4 1.3.5.5 1.3.5.6 1.3.5.7 项目 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1培训计划 1.4.1.3 1.4.1.4 1.4.1.5 1.4.2.1 1.4.2.2 1.4.2.3 1.4.2培训记录 1.4.2.4 1.4.2.5 1.4.2.6 1.4.2.7 1.4.3培训试卷 1.4.3.1 1.4.3.2 卷内目录 年度安全培训计划（总经理签字） 月度安全培训计划（分管副总经理签字） 周安全培训计划（物管经理签字） 年度安全演练计划（总经理签字） 月度安全演练计划（分管副总经理签字） 内部员工安全培训签到表 导购员安全培训签到表 施工人员安全培训签到表 安全演练签到表 优秀事例 劣质事例 安全宣传资料 考试成绩汇总表 考试试卷

第五宗 消防设施检测 项目 1.5.1消防测试计划 1.5.2测试记录 1.5.3故障记录 1.5.1.1 1.5.1.2 1.5.2.1 1.5.3.1 1.5.3.2 卷内目录 消防设施测试年度检测计划（总经理签字） 消防设施测试月度检测计划（分管副总经理签字） 消防设施测试记录（总经理签字） 消防主机故障记录（物管经理签字） 消防设施故障记录（物管经理签字）

安全履职检查标准

部门

履职事项

抽检比例

检查标准 2.1.1 2.1.2 未进行月检

月检表中总经理未签字 检查问题未进行复检 参加检查人员未在月检表中签字或签字不全 未进行节假日前安全检查 节假日检查表中总经理未签字 检查问题未进行复检 参加检查人员未在节假日检查表中签字或签字不全 未召开 无会议纪要 会议纪要无总经理签发 会议纪要弄虚作假的 未进行夜间突击检查 夜查表中总经理未签字 检查弄虚作假 未进行周检 周检表中分管安全副总未签字 检查问题未进行复检 参加检查人员未在周检表中签字或签字不全 未进行日检 日检表中主管未签字 检查问题未进行复检 检查人员未在日检表中签字 月检 最近三个月 2.1.3 2.1.4 2.1.5 节假日检查 2.1 总经理 2.1.6 半年内 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 月度例会 最近三个月 2.1.11 2.1.12 2.1.13 夜间检查 最近三个月 2.1.14 2.1.15 2.2.1 2.2 分管安全副总 2.2.2 周检 最近三个月 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3 物管部 日检 最近三个月 2.3.3 2.3.4

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