八大维度安全检查标准--修订版(2)

1.1.7.1 1.1.7.2 1.1.7安全管理责任书 1.1.7.3 1.1.7.4 1.1.7.5 1.1.8.1 1.1.8.2 1.1.8.3 1.1.8.4 1.1.8安全管理方案 1.1.8.5 1.1.8.6 1.1.8.7 1.1.8.8 1.1.8.9 1.1.9.1 1.1.9.2 1.1.9.3 总部与门店签订的安全管理责任书（盖公章） 专柜装修期间消防安全管理责任书（盖公章） 专柜经营期间安全管理责任书（盖公章） 公司与各部门经理签订的安全管理责任书（总经理及部门经理签字） 部门与每位员工签订的安全管理责任书（部门经理及员工签字） 开业安保方案（总经理签字） 年度安全管理方案（总经理签字） 大型经营活动安全管理方案（总经理签字） 年会、半年安全管理方案（总经理签字） 节假日安全管理方案（总经理签字） 员工活动安全保障方案（总经理签字） 消防联动测试方案（总经理签字） 消防安全演练方案（总经理签字） 专柜调改安全管理方案（总经理签字） **万达百货基本情况统计表 **万达百货安全及消防设施设备情况统计表 **万达百货设备机房情况统计表 重点防火部位台帐（包括配电室、空调机房、锅炉房、生活水泵房、楼层空调1.1.9.4 机房、楼层强弱电间、电梯机房、信息机房、电信机房、金库、更衣室、员工餐厅、办公区、VIP、总服务台、退换货、改衣处、自助银行、自动提款机、美容、美发、美甲、母婴室、开水间、卫生间） 1.1.9安全管理台账（封面物管经理签字） 1.1.9.5 1.1.9.6 1.1.9.7 1.1.9.8 1.1.9.9 1.1.9.10 1.1.9.11 1.1.9.12 1.1.9.13 消防中/监控室消防工具台帐 消防设备设施管理台帐—手动报警按钮 消防设备设施管理台帐—防火卷帘 消防设备设施管理台帐—防排烟风机 消防设备设施管理台帐—防排烟阀 消防设备设施管理台帐—感烟探测器 消防设备设施管理台帐—感温探测器 消防设备设施管理台帐—消防广播 消防设备设施管理台帐—消防喷淋头 1.1.9.14 1.1.9.15 1.1.9.16 1.1.9.17 1.1.9.18 1.1.9.19 1.1.9.20 1.1.9.21 1.1.9.22 1.1.9.23 1.1.9.24 1.1.9.25 1.1.9.26 1.1.9安全管理台账（封面物管经理签字） 1.1.9.28 1.1.9.29 1.1.9.30 1.1.9.31 1.1.9.32 1.1.9.33 1.1.9.34 1.1.9.35 1.1.9.36 1.1.9.37 1.1.9.38 1.1.9.39 1.1.9.40 1.1.9.41 1.1.9.42 1.1.9.27 消防设备设施管理台帐—消火栓 消防设备设施管理台帐—安全疏散指示标志 消防设备设施管理台帐—安全疏散通道 消防设备设施管理台帐—灭火器 消防设备设施管理台帐—消防应急箱 消防设备设施管理台帐—消防末端试水设施 消防设备设施管理台帐—消防中/监控中心设备 消防设备设施管理台帐—正压送风风机 消防设备设施管理台帐—正压送风风口 消防设备设施管理台帐—防排烟风口 消防设备设施管理台帐—防火门 消防设备设施管理台帐—声光报警 消防设备设施管理台帐—层显 消防设备设施管理台帐—消防电话 安防设施台账-监控探头 安防设施台账-双鉴报警 安防设施台账-报警按钮 安防设施台账-巡更点 消防设备设施病历卡 专柜仓库安全管理台账 收银台安全管理台账 备用钥匙安全管理台账 天花温度计设置台账 仓库温度计设置台账 消防工具台账 配电箱安全管理台账 内外橱窗安全管理台账 内外灯箱安全管理台账 天花检修口安全管理台账

1．1.10.1 消防设备设施年度维护保养计划（总经理签字） 1.1.10.2 1．1.10维修保养计划 1.1.10.3 1.1.10.4 1.1.10.5 1.1.10.6 1.1.11.1 1.1.11.2 1.1.11.3 1.1.11会议纪要 1.1.11.4 1.1.11.5 1.1.11.6 1.1.11.7 1.1.11.8 1.1.12.1 1.1.12.2 1.1.12.3 1.1.12.4 1.1.12各类通知 1.1.12.5 1.1.12.6 1.1.12.7 1.1.12.8 1.1.12.9 1.1.13.1 1.1.13.2 1.1.13总结 1.1.13.3 1.1.13.4 1.1.13.5 门店消防测试通知 紧急预防类通知 门店违规整改类通知 停止、停工类通知 其他与安全有关的通知及财产保险合同等 周安全工作总结（物管经理签字） 月度安全工作总结（总经理签字） 季度安全工作总结（总经理签字） 半年度安全工作总结（总经理签字） 年度安全工作总结（总经理签字） 机电设施维护年度保养计划（总经理签字） 消防设备设施年度检测计划（总经理签字） 消防设备设施月度维护保养计划（分管总经理签字） 机电设施维护月度保养计划（分管总经理签字） 消防设备设施月度检测计划（分管总经理签字） 百货总部总经办月度安全会议纪要 百货总月度视频安全会议纪要 门店月度安全会议纪要（与会人员签字） 门店月度安全会议签到表 物管部每周安全会议纪要（与会人员签字） 物管部每周安全会议签到表 安全遗留问题沟通协调会议纪要 其他与安全有关的会议纪要 集团及百货下发的有关安全方面的OA（如节假日安全检查、制度下发、各种安全通知等） 当地政府下发的各类安全及整改通知 门店安全检查通知 门店安全演练通知 1.1.14.1 1.1.14.2 1.1.14安全事故类资料 1.1.14.3 1.1.14.4 1.1.14.5 安全事故报告及OA上报审批流程 安全事故现场照片 保险公司出险、理赔通知或确认书 相关客户或顾客沟通材料 安全事故后续处理相关资料 第二宗 现场管理 项目 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.1.5 1.2.1消防中/监控中心管理 1.2.1.6 1.2.1.7 1.2.1.8 1.2.1.9 1.2.1.10 1.2.1.11 1.2.1.12 1.2.1.13 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2金库管理 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.2.5 1.2.2.6 1.2.3.1 1.2.3安防管理 1.2.3.2 1.2.3.3 卷内目录 消防中/监控中心值班记录表 消防中/监控中心交接班记录表 消防中/监控中心设备运行记录表 消防中/监控中心人员出入登记表 火灾报警及故障处理记录表 监控检查记录表 监控回放查看申请表 监控回放查看登记表 红外线设防及撤防记录表 红外线报警及处理记录表 备用钥匙使用申请表 备用钥匙使用登记表 消防中/监控中心安全检查到位表 金库钥匙使用登记表 金库进出登记表 金库进出登记表 款包交接表 金库保险箱开启登记表 金库安全检查到位表 物管部月度排班表（物管部经理签字） 重大活动及节假日物管部加班记录表（总经理签字） 物管员换班申请表（物管部经理签字）

1.2.3.4 1.2.3.5 1.2.3安防管理 1.2.3.6 1.2.3.7 1.2.3.8 1.2.4.1 1.2.4开闭店管理 1.2.4.2 1.2.4.3 1.2.5.1 1.2.5.2 1.2.5.3 1.2.5.4 1.2.5.5 1.2.5.6 1.2.5装修管理 1.2.5.8 1.2.5.9 1.2.5.10 1.2.5.11 1.2.5.12 备注 1.2.6.1 1.2.6重点部位巡视检查到位表 1.2.6.2 1.2.6.3 1.2.6.4 1.2.6.5 1.2.5.7 物管部班长交接班记录 物管部主管交接班记录 物品出门单 物品出门单登记表 夜间出入登记表（闭店后内部及装修人员进出） 开店检查表（当日总值班经理签字） 闭店检查表（当日总值班经理签字） 总值班安全检查记录表（当日总值班经理签字） 各专柜装修资料台账 装修入场申请表 装修缴费一览表 进场施工许可证 装修装饰材料防火性能符合消防技术标准的证明文件 装修现场防火巡查记录 装修动火申请 动火证 专柜装修验收资料 动火证发放登记表 装修违规整改单 出入证发放登记表 每个专柜的所有装修资料可放在同一个档案袋内，便于管理（每缺少1份扣1分） 配电室 空调机房 锅炉房 生活水泵房 楼层空调机房

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