医院财务报销制度及报销流程(4)

附件8

其他项目付款审批流程

院长（负责人） 审 财务科复核制单 分管院长审批 财务科科长审批 出纳付款 审计科科长审批 经办人 职能科室科长审批

备注：1、水、电、煤、气、电话费、垃圾处置费、由职能科室科长，审计科科长、财务科科长、分管院长审批后办理付款。

2、车辆燃油、车辆维修费由职能科室科长、审计科科长、财务科科长、分管院长审批后办理付款。

3、其他费用金额在10000以上需院长（负责人）审批

第六条 附则

本制度解释权归医院财务科。

本制度经医院办公室会议讨论通过并由院长（负责人）签字后边生效。

晴隆县人民医院财务科

2018年 04月14日

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