医院财务报销制度及报销流程(3)

附件3

设备及设备维修费付款审批流程

院长（负责人）审财务科复核制单 分管院长审批 财务科科长审批 出纳付款 审计科科长审批 设备科科长审批 国有资产管理科科长 审批 （固定资产） 经办人 总务科科长审批 使用科室负责人

备注：1、固定资产(设备类)需国有资产管理科审批。

2、设备及设备维修付款需使用科室负责人签字确认。

附件4

差旅费、进修学习费、付款审批流程

院长（负责人） 分管院长审批 财务科复核制单

财务科科长审批

出纳付款 经办人 填写出差费用报销单 备注：1、出差人员到财务科填写《出差费用报销单》,提供有

科主任、职能科室主任、分管院长签署意见的外出审批单、会务通知、进修合同、结业证、合格证等报销凭据。

2、出差人员乘坐飞机需提供飞机票，不能用登机牌办理

报销。

3、版面费需科主任、职能科室主任审批后办理报销。

附件5

工程项目及房屋维修付款审批流程

院长（负责人）审财务科复核制单 分管院长审批 财务科科长审批 出纳付款 审计科科长审批 国有资产管理办 审批 （固定资产） 经办人 总务科科长审批

备注：固定资产（房屋类）需国有资产管理办审批。

附件6

接待费付款审批流程

院长审批 财务科复核制单 分管院长审批

财务科科长审批 出纳付款 审计科科长审批 职能科科长审批 医务科科长审批 护理部主任审批 申请科室科长审核 经办人填写公务接待报销票据 附件7

广告宣传费付款审批流程

院长（负责人）审财务科复核制单 出纳付款 经办人

分管院长审批 财务科科长审批 审计科科长审批 总务科科长审批

备注：金额在10000元以上需院长审批。

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