TS16949文件（全套质量手册、程序文件、表单） - 图文(5)

4.4.4质量管理体系运行、保持及其效果做全面的汇报、分析并提出改进建议。 4.5组织评审

4.5.1 管理者代表汇报质量管理体系运行状况，包括失效、绩效和效率及改进建议。

4.5.2 各部门经理对主管的质量管理体系活动和/或本部门质量体系运行状况、存在问题和改进措施进行汇报。

4.5.3与会人员提出评审意见。

4.5.4总经理对质量管理体系做出评审结论，并对体系、过程、产品改进和资源需求做出决策、包括对方针、目标适宜性做出结论。

4.6评审输出

4.6.1质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；

4.6.2对质量管理体系及其过程改进的决定和措施，必要时包括对质量方针和质量目标改进的措施；

4.6.3与顾客有关的产品的改进决定和措施； 4.6.4资源配置的需求改进。

4.7管理者代表审核评审报告，总经理批准管理评审报告。 4.8整改及跟踪验证

4.8.1质量部根据批准的评审报告，下发纠正、预防措施通知单，明确责任和期限要求。

4.8.2责任部门在针对实际质量问题进行分析的基础上，制定整改措施。 4.8.3责任部门按《纠正和预防措施控制程序》实施整改。

4.8.4质量部组织实施效果验证，验证人员应记录验证结果，根据验证记录编写验证报告，对验证有效的措施涉及到文件更改时，由综合部组织相关部门对文件进行更改。具体执行《文件控制程序》。

4.8.5管理者代表审核、总经理批准验证报告。 4.8.6质量部按《记录控制程序》归档。 5. 相关文件目录

5.1《纠正和预防措施控制程序》 5.2《持续改进工作程序》 5.3《质量管理体系内部审核程序》 5.4《生产件批准程序》 5.5《文件控制程序》 5.6《记录控制程序》 6. 相关记录及保存期

6.1《管理评审记录》 保存期五年 6.2《管理评审改进情况报告》 保存期五年 6.3《会议记录》 保存期一年

6.4《管理评审报告》 保存期五年 6.5《管理评审计划》 保存期五年

XXXX有限公司 人力资源管理与培训程序 文件编号： SJ/QP-005 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制

XX 审核 XX 批准 XX

人力资源管理与培训流程图 责任单位 综合部 流程描述 制订人力资源发展规划 备注 综合部 各 部 门 确定岗位规范和任职条件 制订本部门岗位规范 提出人员需求申请 N 审核 Y N 批准 Y 招聘 提交培训需求申请 汇总、编制年度培训计划 N 各 部 门 综合部 综合部 总经理 各 部 门 综合部 总经理 批准 Y 实施培训计划 确定培训内容 通知受委托培训部门 培训 建立培训档案 年度培训效果评审总结 绩效考核 建立档案 综合部 综合部 综合部 培训部门 综合部 综合部 综合部 综合部

1． 目的

保证人力资源需求得到满足，对从事影响产品质量工作的人员进行培训、技能考核，提高员工质量意识，掌握本岗位所需技能，胜任岗位工作。 2． 适用范围

适用于胜捷公司人员的招聘、任职资格的确定及从事对质量有影响的各级人员的培训和资格考核。 3． 职责

3.1综合部职责

3.1.1负责人员的招聘和管理工作。

3.1.2负责组织各部门制订岗位规范，明确岗位任职条件。 3.1.3协助各部门确认部门人员的任职资格。 3.1.4负责制定人力资源流失应急计划。 3.1.5负责编制年度培训计划。

3.1.6负责对培训效果进行评价，并对培训记录进行管理，建立员工培训档案。 3.1.7负责制定员工激励管理过程并总结。 3.1.8负责对年度培训效果进行评审总结。 3.1.9负责员工绩效考核工作的组织和管理。 3.2 各部门职责

负责提出本部门人员需求计划和员工的培训需求。 3.3总经理负责年度培训计划的审批。 4. 工作程序和要求

4.1 综合部根据胜捷电机经营和发展计划制订出人力资源发展规划。 4.2 综合部组织各部门制订岗位规范、任职条件，依据任职条件对各类人员教育、培训、技能和经验做出规定。

4.3 各部门依据岗位规范、任职条件和业务计划，填写《培训申请表》报综合部。

4.4 人员需求申请的审批

4.4.1 综合部审核各部门人员需求申请。 4.4.2 总经理审批《人员需求申请单》。

4.5 综合部根据人力资源需求情况，实施人员招聘或内部调整，并开展相应的培训工作。

4.6 各部门每年12月15-20日向综合部提交下年度培训需求申请。

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