《山东省安全评价过程控制考核标准(试行)》和《山东省安全评价报(8)

山东省安全评价报告质量考核标准

（适用于危险化学品企业现状评价）

序号 一 1 安全评价 资质要求 考核内容 考核要点 基本要求（否决项） 评价机构应在批准的资质及安全评价业务范围内开展评价活动；外省甲级资质安全评价机构还应经过山东省安监局的备案。 分值 2 安全评价报告与 安全评价报告的内容应客观、公正、真实的反映被评价对实际情况符合性 象的实际情况。 评价报告 格式要求 评价报告 附件要求 安全评价报告格式、签章、印制应符合《安全评价通则》、《安全现状评价导则》、《危险化学品生产企业安全评价导则》的规定要求。 安全评价报告的附件要真实、准确、完整并在有效期内。有相关批复文件或证书；有满足评价要求的区域位置图、总图和工艺流程（简）图。 报告正文质量考核 安全评价的目的、范围、依据、程序 评价目的 评价范围 应明确阐述安全现状评价目的。 根据国家有关规定和被评价单位的实际需要，由被评价单位和评价单位共同协商确定安全评价的范围，安全评价的范围应明确。 应列出评价依据的相关法律、法规和标准，以及相关技术资料等。 评价依据必须准确、完整、有效。 应说明安全现状评价的工作程序。 被评价单位情况介绍 被评价单位 基本情况 简要说明被评价单位基本情况，包括：单位名称、单位类型、单位地址、法定代表人、单位概况、安全许可、安全管理、安全标准化，上次评价至今的新改扩项目情况等。 （1）建设时间、生产规模、许可情况。 3 4 二 1 1.1 1.2 10分 10分 1.3 1.4 小计 2 2.1 评价依据 评价程序 20分 10分 50分 20分 10分 20分 2.2 项目概况 （2）地理位置、周边环境、自然条件。

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序号 考核内容 （3）总图布置情况。 考核要点 分值 20分 20分 40分 （4）主要原辅材料、产品（包括副产品、中间产品）名称、数量情况。 （5）工艺技术、主要装置（设备）和设施。 （6）配套和辅助工程名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源。从土建、电气、气（风）、热、给排水、制冷、消防、电讯、维修化验、采暖通风、自控仪表等方面进行描述。 小计 3 危险、有害因素辨识结果 （1）物质的危险、有害特性。 对所涉及的危险化学品（原料、中间产品、最终产品或者储存的危险化学品）进行分类并列出主要危险有害特性；明确危险有害物质的分布情况。 3.1 危险、有害因素辨识结果 （2）危险、有害因素的辨识。 应参照《企业职工伤亡事故分类》GB6441，并结合《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，对可能存在的主要危险、有害因素及进行辨识与分析。确认存在的主要危险有害因素种类；列出各区域的主要危险有害因素分布表。 3.2 重大危险源 辨识结果 事故案例 分析 应根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218和国家局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号）等规定辨识分析重大危险源。 列举、分析的典型事故案例应具有代表性，并与项目吻合。 评价单元划分、安全评价方法选择 评价单元划分 评价方法选择 根据被评价单位的实际情况和安全评价的需要，正确划分评价单元。评价单元应涵盖全部评价内容。 评价方法选择正确、合理，并说明每个单元采用的评价方法。 40分 170分 20分 20分 10分 3.3 小计 4 4.1 4.2 小计 20分 70分 20分 20分 40分

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序号 5 考核内容 考核要点 定性、定量分析评价结果 根据评价单元的特性，选择预先危险性分析、安全检查表等评价方法进行定性、定量分析评价。 定性、定量分析评价应正确，能反映被评价单位的实际情况，为提出安全对策措施提供依据。 (1)具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量； (2)具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量； (3)具有毒性的化学品的浓度及质量； (4)具有腐蚀性的化学品的浓度及质量。 对可能发生的重大事故进行原因分析，并预测、模拟重大事故的后果。 分值 5.1 定性定量评价 30分 5.2 固有危险程度 20分 5.3 小计 6 事故原因分析与重大事故模拟 20分 70分 安全条件和安全生产条件分析 (1)分析生产装置、设施的危险有害因素对生产单位周边社区的影响。 10分 10分 10分 6.1 安全条件分析 (2)分析生产单位周边社区对生产装置、设施的影响。 (3)分析自然条件对生产装置、设施的影响。 (1)安全生产管理情况： 1)安全生产责任制的建立和执行情况； 2)安全生产管理制度的制定和执行情况； 3)安全技术规程和作业安全规程的制定和执行情况； 4)安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况； 5)主要负责人、分管负责人和安全管理人员、其他管理人员安全生产知识和管理能力，培训持证情况； 6)其他从业人员掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的情况，特种作业人员持证情况； 7)安全生产投入的情况，按相关标准提取安全费用、安全费用使用、安全费用台帐，以及为从业人员缴纳工伤保险等情况； 8)安全生产的检查情况； 9)重大危险源的辨识和已确定的重大危险源检测、评估和监控情况； 10)从业人员劳动防护用品的配备及其检修、维护和法定检验、检测情况。 — 87 —

6.2 安全生产条件 分析 40分

序号 考核内容 (2)技术、工艺情况： 考核要点 分值 1)1年内的生产运行情况； 2)2年内工艺变更情况； 3)自动控制及安全联锁情况。 (3)装置、设备和设施情况： 1)运行情况； 2)检修、维护、变更情况； 3)法定检验、检测情况。 (4)安全设施管理情况： 1)安全设施清单； 2)安全设施的检验、检测情况； 3)安全设施维护、保养、变更情况。 （5）原料、辅助材料和产品情况： 属于危险化学品的原料、辅助材料、产品、中间产品的包装、储存、运输、变更情况。 (6)作业场所情况： 1)职业危害防护设施的设置情况； 2)职业危害防护设施的检修、维护情况； 3)作业场所的法定职业危害监测、监控情况。 (7)事故及应急管理情况： 1)可能发生的事故应急救援预案的编制情况； 2)事故应急救援组织的建立和人员的配备情况； 3)事故应急救援预案的演练情况； 4)事故应急救援器材、设备的配备情况； 5)事故调查处理与吸取教训的工作情况。 小计 7 对策措施及建议 列出存在的问题隐患、风险程度及整改紧迫程度，针对问7.1 存在问题及建议 题隐患提出整改措施及建议。 对策措施及建议应有针对性、可行性和操作性。 7.2 整改落实情况 针对上次评价及本次评价中提出的问题和隐患，检查被评价单位的整改落实情况。 20分 40分 30分 10分 20分 20分 210分 50分 20分

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