Z04程序文件(纠正与预防措施控制程序)(3)

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第 3 页 共 3 页版次 编号 B0XG-OP-0809

纠正与预防措施控制程序

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b)过程(包括审核、顾客投诉)或质量管理体系，所确定的不合格或潜在不合格，由相关职责 部门对《纠正及预防措施报告》所确定的纠正及预防措施进行落实，记录措施落实过程结果，并在 3 个工作日内向体系部进行反馈。 5.3.2 体系部负责 《纠正及预防措施报告》 的编号、 并跟踪各责任部门制订、 落实纠正及预防措施， 验证其纠正及预防措施的有效性。 5.4 纠正及预防措施的评审 纠正及预防 及预防措施的评审 5.4.1 体系部根据纠正预防措施的实施与落实反馈信息，对措施的有效性进行评审； 对不能满足纠正或预防要求、不能消除不合格或潜在不合格的措施，由体系部负责组织相关部 门按 P-D-C-A 的过程循环，重新制订进行相应纠正或预防措施； 对所采取的纠正及预防措施是有效可行的，由体系部按照《文件控制程序》的相关要求，纳入 质量管理体系文件。 5.5 文件和记录的归档保管 各部门按《文件控制程序》《记录控制程序》归档保管有关纠正措施的文件和记录。 、 体系部负责跟进各部门 《纠正及预防措施报告》 的跟进回复、 验证工作， 并按 《文件控制程序》 、 《记录控制程序》的要求进行归档、保管。

6. 表单： 表单：6.1《

纠正及预防措施报告》RF-ISO-05

编 制

批 准

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