Z04程序文件(纠正与预防措施控制程序)

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第 1 页 共 1 页版次 编号 B0XG-OP-0809

纠正与预防措施控制程序1. 目的： 目的：

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通过对公司产品的不合格，质量管理体系的不合格，数据分析结果和顾客投诉信息、意见的判定 和识别，采取相应纠正及预防措施，消除不合格原因或潜在不合格，以防止类似情况的发生与再发生， 使产品、服务质量满足规定要求，使公司质量管理体系持续改进。

2. 范围： 范围：适用于公司产品质量、审核结果、数据分析、顾客反馈等方面出现的不合格或潜在不合格，所采 取纠正及预防措施的各项活动。

3. 引用文件： 引用文件：3.1《质量手册》 QM 3.2《文件控制程序》XG-OP-0401 3.3《记录控制程序》XG-OP-0402

4. 权责： 权责：4.1 品质部依据产品质量或质量管理体系的要求， 对产品实现过程中不合格或潜在不合格进行评审， 确定不合格或潜在不合格，提出纠正及预防措施，填写《纠正及预防措施报告》 。 4.2 管理者代表对顾客的投诉信息、数据分析、管理评审、体系运行中出现的不合格项或潜在不合 格进行评审，确定不合格或潜在不合格，提出纠正及预防措施的填写《纠正及预防措施报告》 。 4.3 体系部负责《纠正及预防措施报告》的编号、跟踪和验证纠正及预防措施的可行性和有效性。 4.4 各责任部门主管负责填写《纠正及预防措施报告》 ,确定不合格或潜在不合格的原因，确定和 实施纠正及预防措施。确保不合格不再发生以及防止潜在不合格的发生。

5. 管理程序： 管理程序： 程序5.1 纠正及预防措施的提出 纠正及预防 及预防措施的提出 5.1.1 品质部或其它相关部门发现产品不合格时， 应评审不合格的程度与影响， 需要纠正的填写 《纠

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