某项目策划与招商方案(7)

（亿元）

六层 未计算

五层 6.0 18503.89 18503.89*6*365*5 2.02618

四层 7.0 20454.30 20454.30*7*365*5 2.61304

三层 8.0 20454.30 20454.30*8*365*5 2.98633

二层 9.0 20006.66 20006.66*9*365*5 3.28609

一层 12 16876.91 16876.91*12*365*5 3.69604

B1层 9.0 19175.98 19175.98*9*365*5 3.14965

B2层 未计算

总计 均价8.5元 115472.04 共回收五年租金费用 17.91260

说明：⑴、17.91260亿元的30％为：5.37378亿元。

⑵、综合管理费：115472.04*1.5*365*5＝3.16105亿元。

⑶、第一年综合管理费：6322.0941万元。

⑷、保证金（按一万商铺，每商铺2万元收取）：2亿元。

第五部分：招商费用预算

招商总体费用包括人员开销、广告制作（包括印务）、媒体购买、管理费用等项，总费用预计在3000万－3600万之间，其中广告费用是最大的一项支出，而广告费用必须根据实际运作情况进行调整。如招商非常顺利，则广告投入将会进行灵活调整削减。

项目 费用预算（万元） 备注

广告制作 300 印务、创意、胶片、沙盘、3D、展具、户外、流动。

媒体购买 2400 电视、电台、平面、户外、流动

办公用品 150 车辆、演示用具、移动办公

人员管理 400 薪水、提成奖励、培训

差旅 20 交通、住宿、招待

外埠费用 200 场地、日常费用

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