13-06检查表(采购部)(4)

质量环境双体系检查表

质量环境管理体系审核检查表

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是否参与采购物资的验证

查与物流部门共同对采购物资 的验证

对不合格的采购产品是否及时通知供方提出退换 查是否凭不合格品处理单及文 货的要求 件要求进行退货 污水排放(

污水处理装臵每天开 启并定期检查)和噪声(采取隔 本部门与重大环境因素有关的运行与活动有哪 音措施并定期监控)的排放，危 些？是如何确定的？ 险废弃物有资质的厂商回收处 理 是否与供方、外包方就环境保护签订协议或通报了 查看对供方的环境保护要求 与他们所提供的产品和服务有关的环境要求？ 对供方和外包方的环境影响是否进行了有效监视? 本部门的环境因素有哪些？是如何控制的？ 废弃物有哪些？控制的效果如何？ 查供方定期评定表是否对供方 的环境也作了评定 纸水电、生活垃圾、墨盒电池等 生活废弃物(分类投放)查现场 的分类投放情况如何 电池、电瓶厂商回收处理，生产 废切削液。机油和油抹布有资质 的厂商回收 能源节约控制程序、见目标指标 及管理方案表 应急准备与响应控制程序

是否有危险废弃物？如有，则如何控制？

采取了哪些节约能源、资源的措施？ 是否了解应急准备与响应程序？ 组是否参与过演练？ ISO900 1 8.4/ ISO140 01 4.5.1

是否针对本过程识别出相应适用的统计技术？明 数据分析控制程序 确了相应的数据分析方法、收集频率等 问收集了哪些数据，对这些数据 当数据分析有不良状况时，是否提出了相应的纠正 的分析方法是什么 或纠正措施？ 是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？ 改进控制程序

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ISO900 1 8.5/ ISO140 01 4.5.3

是否有针对过程的有效性以及效率提出优化措施。 当过程有不良状况时是否提出相应的纠正以及纠 正措施。 当过程有潜在不良状况时是否有提出预防措施？ 是否充份了解预防措施的文件以及步骤？ 从数据分析和趋势中发现潜在 的不良倾向，提出预防措施并实 施，再验证其效果。

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