13-06检查表(采购部)

质量环境双体系检查表

质量环境管理体系审核检查表以采购过程，向相关方施加环境影响为主，以及相关的管 理过程以及支持过程 受审核部 门 采购部

NO:13-06 1 / 1

过程名称 审核日期 相关查核条款 序 条款

审核人员 部门主管

ISO9001-4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3,7.4, 8.4, 8.5; ISO14001-4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 审核内容 审核据证 审核结果 采购过程与其他部门或过程的 是否识别了本过程和其它过程的相互关系？是否 相互关系，采购(产品实现过程 见过手册中的描述？ 中的支持过程)-检验-加工生 产合格品-交付-顾客满意 输入：采购计划、生产计划、备 是否明确了本过程的输入和输出，是否见过手册中 货申请、产品开发的需要、供方 的描述 交付情况 是否明确了本过程责任者，至少明确到主要责任部 采购部、采购工程师、报关员 门？

1

ISO900 1 4.1/ ISO140 01 4.1

文件控制程序、记录控制程序、 采购控制程序、环境因素识别与 评价、环境运行控制程序、废弃 是否明确了过程的作业方法，并予以文件化，是否 物控制程序、应急准备与响应、 了解相应的文件名称，并可以找得到？ 能源节约控制程序、目标指标及 管理方案程序、数据分析、改进 控制程序，供方管理办法，供方 定期评定办法 是否明确过程的相应测量和监控方法，是否见过手 供方准时交付率，供方交付产品 册中的描述？ 的合格率 是否对外包过程进行了识别？ 产品外包，服务外包 是否对外包过程的过程进行了控制并在文件中明 在供方管理办法。采购控制程序 确？ 中有规定 对外包过程的控制是否消除了各类影响？ 查对外包的控制是否进行评审 采购控制程序、供方管理办法和 供方定期评定办法 查采购员处是否有相关文件 文件的版本和有效期

2

ISO900 1 4.2

是否明确了过程所需要使用得到文件？ 文件是否分发到了相应的过程人员？

3

ISO900 1 4.2.3/ ISO140 01 4.4.5

过程人员所使用的文件是否为最新版本？ 过程人员如果使用了过期文件是否有明显的标 识？

过程人员如果使用了外来文件，文件是否是受控文 是否有外来文件，如有，是否登 件？ 记 是否对外来文件进行了识别并妥善保存？ 过程人员是否见过质量环境手册？ 过程人员是否见过文件管理程序，了解文件的制、 责任部门提出申请(文件制、修 是否保管

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