13-06检查表(采购部)(2)

质量环境双体系检查表

质量环境管理体系审核检查表修、发步骤？

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订申请表)-编制(修改)-审批 -发放签收

过程人员是否了解过程会产生那些的质量及环境 说出本部门质量及环境 4 种以上 记录？ ISO900 1 4.2.4/ ISO140 01 4.5.4 目的：产品的可追

溯性及制定纠 过程人员是否了解质量及环境记录保存目的、保存 正预防措施及改进质量环境卫 年限、保存方法、过期作废的处理方式？ 星通信提供信息，一般为二年， 纸张类和电子类，销毁或删除 过程人员是否见过以及了解质量及环境记录管理 记录控制程序 程序？ 过程人员是否按照文件要求对记录进行标识、检 记录表是否分类保存便于查找 索、保存、防护等？ 质量及环境记录是否保存完好？是否能快速寻找 查以往记录的保存情况 得到？ ISO900 1 5.3/ ISO140 01 4.2、 4.3 过程相关的工作人员是否了解公司的质量方针和 环境方针？ 环境因素识别和评价控制程序， 是否建立了环境因素识别和评价的程序文件？是 说出 2 种以上环境因素并指出属 否对环境因素进行了识别和评价？ 于哪类环境因素 过程相关人员是否了解公司总的质量及环境目 产品的一次合格率、顾客满意度 标？ 调查满意率、二废达标排放 ISO900 1 5.4.1/ ISO140 01 4.3.3 过程责任者是否针对自己的过程设定相应的质量 部门的质量目标有哪些分别是 及环境目标？ 多少 过程质量及环境目标是否可测量、可达成？ 查目标的完成情况 针对质量及环境目标是否策划了相应的目标达成 目标是如何达成的，方法是什么 方法？是否见过公司的质量及环境目标达成策划 程序 目标达成方法是否和现有体系做比对，不一致处有 每月的质量目标统计和分析、内 对体系进行调整？ 审与管理评审 过程质量及环境目标的执行计划是否落实执行，是 每月部门质量环境目标的完成 否定期监控？ 情况 ISO900 1 5.5.1/ ISO140 01 4.4.1 ISO900 1 5.5.3/ ISO140 01 编制部门：[键入文字]

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是否识别了过程的相关作业人员 是否明确了每个工作人员相应的工作职责和权限

采购主管和采购员 每个人的职责和权限是什么

职责和权限是否与岗位描述的 每个相应的岗位的人员是否将其相应的工作职责 一致 和权限明确在其岗位说明书中 是否了解公司的沟通方式，当过程发生问题时是否 邮件、会议、公示栏、电话、传 有利用相关的内部沟方式进行相应的沟通？ 真 是否向供方进行关于公司关于环境要求的信息? 我方对环保的主张和要求是否 向供方传达和告示，查向供方发 环境要求的相关记录 批准：

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