危险化学品从业单位安全标准化标准及考核评分细则（通用） - 图

危险化学品从业单位安全标准化标准及考核评分细则（通用） 考 核 要 素 标准分 标 准 内 容 考核要点与评分办法 考核方法与关注点 1 负责人与职责（100） 本项5分。 ① 主要负责人不明确或未明确安全生产第一责任人，扣3分。 ② 主要负责人不了解“双基” （鲁政发〔2006〕66号，① 查文件或安全生产责任制，应明确主要负“基层和基础”）工作内容，扣2分。(鲁政发?2006?66责人是安全生产第一责任人。 号)山东省人民政府关于进一步加强安全生产管理工作的通知.doc 安全双基工作.doc ③ 主要负责人不明确安全生产主体责任的内容，扣2分。1.1负责人 20 （鲁政发2007年【54】号文）鲁政办发[2007]54.doc 总局第23号令作业场所职业健康监督管理暂行规定.doc 本项5分。 ① 未按本规范要求实施安全标准化，扣3分。 ② 主要负责人不重视安全文化建设，扣1分；未开展多2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。 （鲁安监发[2009]88号《关于进一步做好企业安全文化建设工作的意见》鲁安监发〔2009〕88号关于进一步做好企业安全文化建设工作的意见.doc 种形式的安全文化建设活动，扣1分。 ② 与主要负责人面谈，主要负责人是否了解“双基”工作的内容。 ③ 与主要负责人面谈。 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。 ① 查文件是否规定实施安全标准化或是否制定实施安全标准化工作方案或主要负责人未亲自组织实施（抽查有关文件、会议记录）安全标准化。 ② 与主要负责人面谈，是否了解安全文化建设的内容，开展了哪些形式的安全文化活动（形式包括：安全知识演讲比赛、漫画等）。 -1-

本项5分。 3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、① 无文件化的安全承诺，扣5分。 文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。 ② 主要负责人未签字，扣2分。 ③ 未向社会公开，扣1分。 ④ 未提供资源支持，扣2分。 本项5分。 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。 ① 主要负责人未定期组织召开安委会会议，每季度至少召开一次，漏一次扣1分。 ② 无会议记录或会议记录没有具体内容，每发现1次，扣1分。会议记录.doc 1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方1.2 方针 目标 针和目标应满足： 10 1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； 2）符合或严于相关法律法规的要求； 3)与企业的职业安全健康风险相适应； 4)目标予以量化； 5)公众易于获得。 本项3分。 ① 未制定或不符合本规范要求扣3分。 ② 公众不易获得扣1分。 ③ 目标未量化，扣1分。 ④ 抽查员工，每人次不符合要求扣0.5分。 查文件，抽查员工。 抽查3次以上的安委会会议记录，检查主要负责人是否缺席或会议记录是否有具体内容。 查文件，与主要负责人交谈。 -2-

2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。 本项7分。 ① 未制定安全目标责任书，未覆盖各级组织，缺少一个部门扣1分。 ② 各级组织未制定安全工作计划，缺少一个部门扣1分。2010年安委会安全工作计划.doc ③ 安全工作目标未量化，未对安全目标完成情况进行考核。每漏掉一个部门扣1分。 ① 安全目标责任书、安全工作计划、安全工作目标，未结合工作特点签订或制定，内容千篇律，视为没有签订或制定。 ② 查考核记录，考核流于形式视为未考核。 本项10分。 ① 安委会未设立或虚设，扣5分。 1.企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。 ② 未设安全管理机构，或未按《山东省安全生产条例》配备专职安全生产管理人员，每少一人扣3分。（第十二查文件及相关人员证书。 条规定要求）山东省安全生产条例.doc ③ 未配备注册安全工程师，扣0.5分。（11号令） 安监总局令 第11号《注册安全工程师管理规定》.mht 1.3 机构设置 20 2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。 本项5分。 查文件，与1－2个部门领导交谈。管理部门或人员岗位的设置应根据企业规模大小设置，未设置相关部门或相关管理人员，少一个部门或人员扣1宜包括负责以下工作的部门或人员：设备、动分。 力、生产、技术、教育、财务、环保、供销、运输等。 本项5分。 3.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。 ① 未建立从安全生产委员会到班组的安全管理网络扣5分。 ② 安全管理网络中每缺少一个部门或车间、班组扣1分。 ① 查安全管理网络图及组织机构设置情况（或组织机构图）。 ② 与安全管理部门交谈。 -3-

1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。 本项10分。 未制定安委会、各管理部门、各车间、班组的安全职责。每漏掉一个部门扣1分。 查资料。车间、班组如工作性质差别不大，可合并制定。 ① 抽查3人对安全职责的了解情况； 2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和1.4 职责 30 从业人员的安全职责。 本项10分。 ② 应特别关注特种作业人员的安全生产职查安全生产责任制，缺少一类人员职责，扣1分或相关人责。 员对本岗位责任制不了解，每人次不符合，扣1分。 本项10分。 ① 无安全责任考核制度扣10分。 ② 未定期考核，扣5分。 ③ 无奖惩记录，扣5分。 ④ 考核对象有漏项，每漏一个部门（人员）扣1分。 3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 查考核记录， 根据企业制度情况确定考核频次，每季度宜考核一次。 查相关资料。 1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生本项5分。 （财企?2006?478 号）财企?2006?478 号高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法.doc 20 2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。 本项10分。 ① 未建立安全费用台帐，扣5分。 ② 安全费用挪作他用，扣3分。 本项5分。 未参加工伤保险的，扣5分; 参加工伤保险不全的，少1人扣1分。 查台帐。安全生产费用台账.doc 产费用提取规定，自行提取安全生产费用，① 未建立安全投入保障制度，扣5分。 专项用于安全生产。 1.5 安全生产投入及工伤保险 ② 安全费用提取标准低于有关规定，扣3分。 3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 查相关资料。（工伤保险条例、安全生产法、山东省安全生产条例等）工伤保险条例.doc -4-

考 核 要 素 标准分 标 准 内 容 考核要点与评分办法 考核方法与关注点 2 风险管理（100） 1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。 2.企业风险评价的范围应包括： 1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2）常规和非常规活动； 3）事故及潜在的紧急情况； 4）所有进人作业场所人员的活动； 5）原材料、产品的运输和使用过程； 2.1范围与评价方法 10 6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7）丢弃、废弃、拆除与处置； 8）企业周围环境； 9）气候、地震及其他自然灾害等。 3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有： 1）工作危害分析（JHA）; 本项2分。 2)安全检查表分析（SCL）; 3)预危险性分析（PHA）; 未确定危险与有害因素辨识及风险评价的方法，或方法不查风险评价管理制度或作业指导书。 4)危险与可操作性分析（HAZOP） 适用，扣2分。 5）失效模式与影响分析（FMEA） 6）故障树分析（FTA） 7）事件树分析(ETA) 8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。 -5-

本项3分。 ① 无制度文本，扣3分。 ② 未明确风险评价目的，扣1分。 查文件，查资料。 本项2分。 风险评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域扣2分。 查相关资料。

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