最新氟化工行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南(3)

——隐患排查治理制度；

——隐患排查治理台账；

——隐患排查项目清单等内容的文件成果；

——重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。

8　隐患排查治理效果

8.1　通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

——风险控制措施全面持续有效；

——风险管控能力得到加强和提升；

——隐患排查治理制度进一步完善；

——各级排查责任得到进一步落实；

——员工隐患排查水平进一步提高；

——对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；

——生产安全事故明显减少；

——职业健康管理水平进一步提升。

9　信息化管理

企业应将隐患排查治理与山东省隐患排查治理信息系统合理对接。

10　持续改进

10.1　评审

企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。

10.2　更新

10.2.1　企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：

——法律法规及标准规程变化或更新；

——政府规范性文件提出新要求；

——企业组织机构及安全管理机制发生变化；

——企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；

——企业自身提出更高要求；

——事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；

——其它情形出现应当进行评审。

10.3　沟通

10.3.1　企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。

A

A

附　录　A

附　录　B（资料性附录）

附　录　C隐患排查治理体系运行管理考核制度

为确保公司隐患排查治理工作能够有效运行，确保各项风险管控措施能够落实到位，使风险能够得到有效的控制，各级人员安全生产职责得到有效的落实，特制定此制度。

一、考核范围

公司所有单位和员工。

二、考核领导小组

组长：总经理

副组长：生产副总、安全总监

组  员：各相关管理部室负责人

三、考核要求

考核由专业部室每月提出考核意见报考核领导小组讨论通过，考核计入当月安全绩效考核。

1、车间、班组和岗位未制定风险点隐患排查表的，罚单位及主要负责人一定数额的罚款。

2、未按照公司要求开展隐患排查治理的单位，罚单位及主要负责人一定数额的罚款。

3、排查出的隐患未有效整改，未实现闭环的单位，罚单位及主要负责人一定数额的罚款。

4、未及时对隐患进行统计和上报的单位，罚单位及主要负责人一定数额的罚款。

5、公司领导和管理部室人员对所分管风险点没有按照要求进行检查，每次从相关人员当月奖金中扣罚一定数额的罚款，连续三次未完成检查任务人员，扣罚当月奖金，并通报批评。

6、未制定本单位隐患排查治理相关考核要求，或未按照考核要求执行的单位，罚单位及主要负责人一定数额的罚款。

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