供电公司2009上半年建立公司职代会制度工作报告(4)

　　今年是**公司落实集团公司“三步走”战略部署以“有限责任公司”结构形态运行的第一年，也是**公司面对外部环境变化和内部结构调整经营形势极为严峻的一年，我们必须统一思想、坚定信心，把握机遇，迎接挑战，要在提升经营管理水平上取得新进展，在推进企业发展上取得新突破。

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　　（一）有利条件

　　1．国家把建设资源节约型、环境友好型社会作为工业化、现代化发展战略的重要目标，鼓励核电、水电和风电、生物质发电等新能源的开发利用。通过制定节能调电政策来制约高能耗、低效率的小机组运行；通过“上大压小”方式关停老小机组，实施以大代小，这些政策进一步加快了公司存量资产改造步伐，为公司发展提供了机遇。

　　2．**三省地方经济迅猛发展，电力市场和热力市场对电量和热量的需求逐年递增，今年下半年用电、用热负荷将持续增长，为公司提供了广阔的市场空间。

　　3．**地区是中国电力工业发展的源头，**公司继承了电力行业的光荣传统和人文精神，五年的经营发展，资产结构调整已深入推进，大量历史遗留问题已经基本梳理清楚，有的已得到很好解决，企业树立了良好的社会形象，与**三省省委和政府，有资产开发项目的地市政府保持着良好的公共关系，为公司后续发展优化了环境。

　　（二）不利因素

　　1．宏观经济环境变化，电煤价格上涨，对我们的生产经营提出严峻挑战，完成全年任务目标压力增大。上半年,综合标煤单价完成485.39元/吨，同比升高32.26元/吨，全年预计煤炭价格平均上涨50元/吨，全年因煤价上涨直接影响利润约4.2亿元，而全年因电价调整和转移电量预计仅能增加收入9600万元，因此，我们必须通过强化管理，增收节支确保完成集团公司下达的年度利润目标。

　　2．设备治理任务艰巨，运行机组一些关键的设备缺陷尚未得到根本解决，技术经济指标与标杆值差距较大，制约经济运行水平的提升。上半年，公司系统350MW机组最低供电煤耗比集团公司标杆值高17.55克/千瓦时;135MW机组供电煤耗比集团公司先进值高4.17克/千瓦时;平均利用小时数比辽宁省先进值低528小时，对标管理的任务仍十分艰巨。个别单位辅机缺陷仍频繁发生，影响机组的经济运行水平。阜新公司发生辅机故障降机组出力事件34次，影响机组发电量5963万千瓦时，多耗油314吨。抚顺发电公司发生排粉机故障3次，影响机组发电量2931万千瓦时，多耗油922吨。

　　3．小火电机组关停后电量转移、改造投入和人员安置等问题增加了企业经营负担。目前公司已关停12台小火电机组，电量转移政策执行不到位，转移电量收入远远不能弥补关停机组的损失。辽电、阜新、大连发电公司关停机组预计资产损失6.3亿元，同时涉及需要分流安置富余人员902人。

　　4．国家宏观经济调控效果显现，发展的速度和工作的难度加大。一是核准难。环评标准不断提高，项目的立项和核准日趋谨慎，项目核准前的融资、开工条件严重受限。二是融资难。国家采取从紧的货币政策，给公司融资带来压力，电力企业贷款难开始显现。三是负债重。截止6月末,公司资产总额156亿元，负债总额120.4亿元，贷款总额91.6亿元，负债沉重影响企业正常生产经营。四是利率高。由于利率不断上调，今年公司财务费用将同比增加1.2亿元，利息支出达到5.2亿元，极大地缩减了利润空间。

　　5．企业历史遗留问题多，员工队伍存在不稳定因素。

　　企业历史遗留问题部分得到解决，但仍存在一些问题还没有从根本上得到解决，员工队伍存在不稳定因素，影响企业生产经营工作正常开展。

　　基于上述形势分析，今年我们面临的问题之多、困难之大、任务之重是公司成立以来最为严重的一年。但只要措施有力，就能把不利因素所能产生的影响降到最低，充分发挥有利条件，实现又好又快发展。因此，我们必须保持清醒头脑，振奋精神，迎难而上，进一步转变观念、精细管理、强化执行，全面推进各项工作有序开展。

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