物流公司质量环境安全管理手册(6)

C）顾客反馈（包括顾客抱怨、运输和服务中不合格等）的处置措施； 7.2.3.2 综合办负责与其他相关方的外部信息交流，其内容可包括：

A．与地方质量、环保和安全主管部门的联系；

B．与地方政府和其他相关方的联系，包括接收成文与答复，尤其是重要环境因素和重大危险源的外部信息的处理、记录。 7.2.3.3外部信息交流的方式可包括：

a)文件和资料的传递；

b)会议交流或讨论，会议要留有记录； c)通讯工具联络；

d)简报、内部刊物、声像和电子邮件传输等多种形式。 具体按《信息交流与协商控制程序》执行。 7.3设计和开发—已删减 7.4 采购

7.4.1 采购控制

本中心对采购过程进行有效控制，以确保采购的产品符合要求。包括：油品采购、物资采购、设备配件、运输分包等。采购的方式和控制程度取决于不同的采购类别及对随后产品实现过程和输出的影响。

1、物资采购控制：本中心依据采购物资对随后运输和服务的实现影响以及在实现过程中对环境和职业健康安全的影响，将采购物资进行分类，并根据物资供方所提供产品符合本中心要求的能力来评价和选择供方，规定选择和定期评价的准则。经营科应对供方产品的质量、环境、职业健康安全保证能力进行评价,对评价结果及评价所引起的必要措施应予以记录,参加评价人员应在记录上签字并保存记录。详见《采购控制程序》。 2、运输分包执行本中心《个体车辆运煤管理办法》；

3、其他分包控制包括委外加工、检验和试验等，需评价后进行选择。 7.4.2 采购信息

采购文件在本中心通常为物资采购计划、申请单、采购合同等，采购文件应由有关领导审批。采购文件应包含能够充分说明采购产品的信息，这些信息一般包括： A）产品、程序、过程和设备的批准要求，包括产品的质量要求、等级要求及验收标准等，必要时可提供规范、图样等技术文件； B）人员资格的要求； C）管理体系要求；

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D）对于与环境因素有关的物资、服务项目,采购部门要将环境管理要求通知供方或承包方；

E）对采购物资、服务项目中已确定的职业安全风险,采购部门要将有关要求通报供方和承包方。 7.4.3采购品验证

为确保产品满足规定的采购要求，应确定并实施检验或验证及其他必要的活动。 当本中心或顾客提出在供方现场实施验证时，应在采购文件中规定拟采用的验证安排及放行方法。

对采购产品实施检验或验证的记录应保存。 7.4.4承包商安健环控制

安技调度室应对与环境因素、职业健康安全风险有关的物资、服务项目进行识别，并将环境和职业健康安全管理要求通报供方和承包方；

在制定采购文件时，如采购合同要把环境和职业健康安全方面的要求列入。 7.5运输和加油服务提供 7.5.1运输和加油服务提供的控制

对本中心涉及的运输服务应策划并在受控条件下进行服务提供，通常控制以下条件： A）获得合同、规程规范、标准等信息； B）必要时获得作业指导书；

C）使用适宜的运输服务、储存、输送的设备并进行维护； D）使用适宜的监视和测量设备，并进行维护； E）实施监视和测量并记录；

F）产品放行、交付和交付后活动的过程确定及其控制。

本中心制定了《运输和加油服务过程控制程序》、《与顾客有关过程及顾客满意控制程序》并对运输服务全过程进行有效控制。 7.5.2生产和服务提供过程的确认

当运输和加油服务过程的输出结果不能经过其后的测量或监视验证，或者在产品使用后其缺陷方能暴露出来的过程应实施确认，（这些过程亦可称为“特殊过程”）。确认应证实这些过程达到所策划结果的能力。本公司对这些过程的确认作出安排，通常包括： A）为过程的评审和批准所规定的准则； B）设备认可和人员资格的鉴定；

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C）使用特定的方法和程序（规定监控内容），严格执行规程并连续监控； D）记录的要求；

E）再确认，当过程能力不足或结果不满足要求时，应由责任部门进行重新评价和调整，实施再确认。 7.5.3标识和可追溯性

应在运输和加油服务的全过程中，规定适宜的方法标识产品（产品标识），包括对采购油料原料、运输和加油过程、设备设施、配件进行标识。

应根据测量与监控要求标识服务和产品状态（状态标识），如合格、不合格、待检等。

7.5.4顾客和相关方财产—“明确识别、验证、保护和维护我中心使用和管理的顾客和相关方财产的管理职责、权限及其控制管理要求。当顾客和相关方财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，由接收顾客和相关方财产的科室及队报告顾客和相关方，并对记录进行管理。” 7.5.5 产品防护

应在运输和加油服务过程，在标识、搬运、贮存、包装和防护方面，采取切实的有效措施，确保清洁、安全生产。

防护的对象分原材料、配件、服务完成前。

A）原料：包括采购的汽油、柴油、机油、机电设备等有防护要求的产品； B）冬雨季运输和加油及其它有防护要求的部位；

C）对质量、环境和职业健康安全有重要影响的保护或特殊保护；

防护的主要内容包括：标识、搬运、包装、贮存和保护等。详见《运输和加油服务过程控制程序》、《货物搬运/堆放管理标准》、《加油站防护管理标准》和《运输防护管理标准》。 7.6 监视和测量设备的控制

确认所需的监视与测量和所要求的监视与测量设备能够为产品符合要求提供证据，建立并保持程序，规定将环境和职业健康安全适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息形成文件，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行常规监视和测量。

对监视和测量设备的使用进行控制，确保其监视和测量活动与所要求的监视和测量要求相一致。

为确保测量结果有效，测量设备应：

A）按周期或使用前对照可溯源至国际或国家标准的测量设备进行校准或检定并标识。当不存在上述标准时，应记录用于校准或检定的依据；

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B）进行调整或必要时再调整，但应防止会使测量结果失效的调整； C）能够识别，以确定其校准状态；

D）在搬运、使用和贮存期间，防止损坏和变化； E）对易损坏、锈蚀部位进行维护保养； F）记录校准或检定结果并妥善保存；

G）在测量中，当发现测量设备偏离标准状态时，应对以往测量结果的有效性进行评价，并对该设备及受其影响的产品采取适当的措施。全部过程应予以记录并保存； H) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时再确认并记录； I) 对实验室主要检测装置应规定操作调整的方法。

对监视和测量设备的控制，详见《监视和测量设备控制程序》。 7.7安健环运行控制 7.7.1总则

为对重大风险和重要环境因素进行控制，遵守有关法律、法规，确保环境、安全目标指标管理方案的落实，持续改进管理体系，特制定本要求，本程序由安技调度室负责。 7.7.2控制要求

安全、环境的控制内容，主要包括： A）对重大风险和重要环境因素进行控制 B）遵守有关法律、法规；

C）环境保护和安全生产管理制度的落实情况； D）确保环境、安全目标指标管理方案的落实； E）对相关方施加影响；

详见《危险源和环境因素运行控制程序》。 7.8应急预案和响应

为识别潜在的事故或紧急情况，最大限度地减少可能产生的事故后果，针对紧急情况做出准备与响应，本公司对应急准备与响应实施控制。

1、应急状态应包括：人身事故、设备事故、火灾、自然灾害、环境污染事故等； 2、根据应急状态，制定应急预案。内容应包括：

A）应急组织机构，指挥中心地点，指挥者、参与者的责任和义务； B）与外部机构的联系；

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C）报警、联络步骤； D）应急措施等。

3、事故发生后，应对应急预案的执行效果进行评审。必要时，修正或重新制定应急预案。 4、应急预案应进行检查，必要时进行定期试验。详见《应急准备与响应控制程序》。 8.0测量、分析、改进 8.1总则

为证实产品的符合性，确保管理体系的符合性和持续改进，本中心策划并实施管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，以不断完善本公司的管理体系，及时识别和发现运输和服务过程以及管理体系运行中所存在的问题，并实施有效的措施加以改进。

本公司策划并实施以下几方面所需监视、测量、分析和改进的过程： A）顾客满意程度的监视和测量； B）内部体系审核； C）过程的监视和测量； D）服务的监视和测量；

E）环境和职业健康安全的监视和测量等。

通过统计技术的适当应用，对这些监视和测量的信息和获取关于产品、过程和体系不符合的信息进行分析和处理，制定纠正、预防措施，实现不断改进。 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.1.1总则

经营科负责监视顾客满意程度的信息，并将其作为本中心管理体系有效性的一种测量，并充分加以利用，提交管理评审。详见本公司制定的《与顾客有关过程及顾客满意控制程序》。 8.2.1.2控制要求

A）顾客的满意信息应包括：服务质量、价格、运输时间等； B）信息收集的方法以书面为主，兼顾多种形式；

C）有关部门要主动、定期收集来自顾客的信息，适当应用统计技术和方法； D）信息的分析和评价：

经营科应将所收集的信息整理后，进行分析、评价。遇有顾客投诉，并且问题重大时，可直接提交经理，并通过紧急措施处理。处理过程和结果，应保存记录； E）对顾客满意度的调查执行《与顾客有关过程及顾客满意控制程序》。

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