新一代手机盖板模组项目可行性研究报告(3)

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资的73.87%；流动资金6613.72万元，占项目总投资的26.13%。

九、 资金筹措方案 该项目投资均由企业自筹。 十、 项目预期经济效益规划目标 （一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：56142.00万元（含税）。 2、年总成本费用（TC）：43006.14万元。 3、税金及附加：229.04万元。 4、达纲年利税总额：15273.53万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：13135.86万元。 6、项目达纲年净利润（NP）：9851.90万元。 7、项目达纲年纳税总额：5421.64万元。 （二）达纲年收益增益目标 1、达纲年投资利润率：51.91%。 2、达纲年投资利税率：60.35%。 3、达纲年投资回报率：38.93%。 （三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.07年（含建设期）。 2、产投资回收期：4.07年。

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十一、 项目建设进度规划

“新一代手机盖板模组生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年8月开始至2021年8月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年8月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2021年8月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年8月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十二、 综合评价及

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合荆州及荆州新一代手机盖板模组行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进荆州新一代手机盖板模组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“新一代手机盖板模组生产建设项目”属于《产业结构调整指导

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目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国新一代手机盖板模组的国产化进程，推动新一代手机盖板模组制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“新一代手机盖板模组生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进荆州经济发展，为社会提供就业职位1080个，达纲年纳税总额5421.64万元，可以促进荆州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在荆州内，工程选址符合荆州土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；某某有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、本期工程项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质新一代手机盖板模组均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同

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时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、项目配套条件成熟。本期工程项目在荆州内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

8、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率51.91%，投资利税率60.35%，全部投资回报率38.93%，全部投资回收期4.07年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.07年（含建设期），因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

9、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积79833.90平方米（计容建筑面积79833.90平方米）；购置先进的技术装备共计118台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

10、本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

11、本期工程项目总投资25306.79万元，其中：固定资产投资18693.07万元，，流动资金6613.72万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入56142.00万元，总成本费用43006.14万元，年利税总额15273.53万元，其中：税后净利润9851.90万元；纳税总额5421.64万元，其中：增值税1908.63万元，税金及附加229.04万元，年缴纳企业所得税3283.97万元；年利润总额13135.86万元，全部投资回收期4.07年，固定资产投

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资回收期4.07年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“新一代手机盖板模组生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的新一代手机盖板模组市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

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