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（3） 在质量部查阅零缺陷抽样方案，及抽样件的标识（黄色） （4） 在质量部查阅外购刀具、工装的检测记录各2份 （5） 在质量部外检组、生产分厂分别查验外购外协件成品和半成品不合格品是否按不合格品处理程序进行 （6） 在质量部查阅外购外协件成品检验记录各3份，在分厂查阅外协件半成品检验记录3份 （7） 在质量部查阅检验人员培训情况，检验人员上岗证3份 （8） 抽查安排试装的产品2例，是否按试装程序进行 5 产品的检验和试验是否进行了控制？（8.2.4） （1） 在生产分厂检查检验作业指导书3份、产品首件检查记录单3份、 首件是否标识、自检记录3份、产品移工检验原始记录3份、半成品验收移工单、质量巡检记录卡 （2） 不合格是否标识、隔离 （3） 在质量部热检组查阅检验作业指导书、炉前试验报告、过程热检原始记录3份 （4） 在质量部成检组查阅检验作业指导书、零件质量检查记录3份、成品验收入库单2份 （5） 在质量部总成组查阅检验作业指导书、台架试车记录3份，返修记录3份，总成验收入库单2份 （6） 在质量部查阅检验人员培训情况，检验人员上岗证3份 6 不合格品控制的实施 不合格品是否进行了识别和控制？（8.3） （1）在物资采购仓库观察不合格原材料识别和控制情况。 （2）在生产车间现场观察不合格原材料识别和控制情况。 （3）在销售部仓库观察不合格原材料识别和控制情况。 不合格品如何处理？（8.3） 7 （1）抽查近半年《不合格原材料处理单》2份的处理过程（如让步接收、 退货等）。 （2）抽查近半年《不合格产品处理单》4份，（其中2份半成品、2份成品）的处理过程（如返工、返修、报废等）。 （3）相应的不合格品处置的记录保持情况。 8 让步使用、放行或接收不合格品是否批准？（1）在质量部抽查4份（其中2份原材料、2份半成品）不合格品让步（8.3） 批准情况。 （2）在技术研发中心抽查2份不合格品的让步批准情况，包括顾客批准----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
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情况。 （3）相应的让步批准的记录保持情况。 9 交付或开始使用后发现的不合格品是否及时采取了相应的措施？（8.3） （1）在销售部抽查2份顾客反馈的不合格品的处置过程（如包修、包退、 包换等）及时记录。 （2）在技术研发中心调查交付或使用后发现的重大不合格品的处理过程（如包修、包退、包换等）及时记录。 在质量部抽查2-3份返工、返修后的再次验证记录。 抽查2-3份相关的纠正措施或预防措施记录，并到相关现场查有效性。 （1） （2） （3） （4） 在质量部抽查纠正（预防）措施表3份 在责任部门抽查相关纠正（预防）措施表内容的现状调查记录 在质量部查阅质量分析会的会议纪要 在责任部门抽查相关纠正（预防）措施的实施记录、并到相关现场查有效性验证结果 （5） 是否制订相关制度、规范以进行持续改善 10 11 12 不合格品处置后的验证 不合格品控制的分析和改进 返工、返修后是否再次验证？（8.3） 是否针对不合格品的影响程度，评价和采取相应的纠正和预防措施？（8.3） 纠正与预防是否进行了控制？（8.5.2） 审核员意见: 签名: 日期: 受审单位意见: 签名: 日期: 审核组长意见: 签名: 日期: 编制： 日期： 审核： 日期： 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379
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