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质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表
受审核过程： 人力资源管理 受审单位: 人力资源部 涉及的部门： 各部门、生产分厂 序号 1 2 审核子过程 人力资源管理的策划 人员招聘管理的实施 涉及审核依据 标准条款要求（并附条款号） 人员招聘、培训的职责和权限是否在程序中作出规定？（6.1） 人员招聘管理是否进行了控制？（6.2.1） 审核方法和凭证 请人力资源部部长提供人员招聘管理程序、培训管理程序的有效版本，并查阅其规定内容。 审核记录 （1）在人力资源部查阅05年部门年度人员需求申请。 （2）在人力资源部查阅05年公司年度人员需求计划。 （3）在人力资源部查阅05年日常人才招聘计划。 （4）在人力资源部查阅05年应聘人员登记表3份、面试评价表3份、人员招聘测评及审批表3份、试用劳动合同书3份、试用人员考核表3份、正式劳动合同书3份。 在人力资源部检查人员素质、技能与岗位说明书、公司发展需求的差异分析情况 3 4 能力、意识的策划 培训管理的实施 是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力（6.2.2） 培训管理是否进行了控制？（6.2.2.2） （1）在人力资源部查阅05年部门年度培训计划申请。 （2）在人力资源部查阅05年公司年度培训计划。 （3）在人力资源部查阅05年公司月度培训计划。 （4）在人力资源部查阅05年培训策划书3份、培训签到表3份、培训记录表3份、违规通报2份、调查问卷或笔试试卷3份、培训效果评估表3份、培训效果评估总结3份。 （5）在人力资源部检查05年月度培训计划和上半年培训计划完成情况。 岗位培训是否进行了控制？（6.2.2.3） （1） 在生产制造部查阅叉车司机特种作业操作证3份 （2） 在装备分厂查阅焊工特种作业操作证3份 是否建立员工激励制度？（6.2.2.4） 在人力资源部查阅员工激励制度，抽查激励事例3份 5 6 激励的实施 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
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审核员意见: 签名: 日期:
受审单位意见: 签名: 日期: 审核组长意见: 签名: 日期: 编制： 日期： 审核： 日期：
质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表
受审核过程： 采购管理 受审单位: 采购部、生产制造部 涉及的部门： 质量部 序号 1 2 3 审核子过程 采购管理的策划 供应商管理 采购过程的实施 涉及审核依据 标准条款要求（并附条款号） 审核方法和凭证 审核记录 采购管理是否在程序中作出规定？（7.4） 请采购部部长提供采购管理程序的有效版本，并查阅其规定内容。 供应商管理是否在程序中作出规定（7.4.1.2） 采购管理是否进行了控制？（7.4.1） 请质量部部长提供供应商管理程序的有效版本，并查阅其规定内容。 （1） 在生产制造部查阅生产主计划2份 （2） 在采购部查阅物资采购申请单3份 （3） 在采购部查阅钢材采购计划2份，外购件采购计划3份，物资采购派购单3份 （4） 在生产制造部查阅外协件采购计划3份，物资采购派购单3份 （5） 在采购部查阅采购订单3份，在生产制造部查阅采购订单3份 （6） 在采购部、生产制造部查阅供应商会签的采购订单3份 （7） 在生产制造部查阅生产计划调整通知单2份 （8） 在采购部、生产制造部查阅采购调整订单各2份 （9） 在质量部查阅外购产品验收入库单3份、外协产品验收入库单3份、外协半产品验收入库单3份 （1） 在采购部、生产制造部查阅供应商资料各3份 （2） 在采购部、生产制造部查阅供应商能力评价表各2份、供应商能4 供方监视的实施 供应商是否进行了管理（7.4.3.2） ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
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力评审表各2份，供应商整改报告各2份 （3） 在质量部查阅合格供应商名单、外购外协件质量月报表、供应商月度考核细则及05年月度供应商考核表 （4） 月度考核被评为C类供应商的整改报告3份、月度考核被评为D类供应商的处置措施2份 审核员意见: 签名: 日期: 受审单位意见: 签名: 日期: 审核组长意见: 签名: 日期: 编制： 日期： 审核： 日期：
质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表
受审核过程： 监视与测量仪器管理 受审单位: 质量部 、生产制造部 涉及的部门： 制造分厂 序号 1 审核子过程 监视与测量仪器管理的策划 测量系统分析的策划 监视与测量仪器管理的实施 涉及审核依据 标准条款要求（并附条款号） 监视与测量仪器管理是否在程序中作出规定？ 测量系统分析管理是否在程序中作出规定（7.6.1） 监视与测量仪器管理是否进行了控制？（7.6） 审核方法和凭证 请质量部部长提供监视与测量仪器管理程序的有效版本，并查阅其规定内容。 请质量部部长提供测量系统分析控制程序的有效版本，并查阅其规定内容。 审核记录 2 3 （1） 在质量部查阅检测设备申报计划、测量设备配备计划单、检定规 程及校准规范3份、测量设备检测记录3份 （2） 在装备分厂查阅自制测量设备入库、出库记录3份 （3） 在质量部查阅05年检测设备周期检定计划、周期检定记录3份、校准记录3份 （4） 在分厂查阅测量设备上合格证是否有效3台 （1） 在质量部查阅计量人员培训记录、上岗证3份 （2） 在实验室查阅相关标准溯源3份 4 实验室要求（7.6.3） ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
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（3） 在实验室检查环境状况是否符合要求 5 测量系统分析的实施 测量系统分析是否进行了控制？（7.6.1） （1） 在质量部查阅05年MSA计划、MSA报告3份 （2） MSA报告达不到要求是否采取措施 受审单位意见: 签名: 日期: 审核员意见: 签名: 日期:
审核组长意见: 签名: 日期: 编制： 日期： 审核： 日期：
质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表
受审核过程： 搬运存储包装防护 受审单位: 生产制造部 涉及的部门： 制造分厂 序号 1 审核子过程 搬运存储包装防护的策划 搬运存储包装防护的实施 涉及审核依据 标准条款要求（并附条款号） 搬运存储包装防护是否在程序中作出规定？ （7.5.5） 包装过程是否控制？（7.5.5） 审核方法和凭证 请生产制造部部长提供搬运存储包装防护管理程序的有效版本，并查阅其规定内容。 （1） （2） （3） （4） 在包装车间查阅包装作业指导书3份 在质量部查阅包装质量检验记录3份 查阅包装人员培训记录3份 在生产制造部查阅需更换包装的产品是否填写更换包装申请单、更换产品包装记录2份 审核记录 2 3 搬运过程是否控制？（7.5.5） （1） 在生产制造部查阅搬运作业指导书2份 （2） 查阅搬运人员培训记录3份 （3） 检查无标识的产品或无检验状态的标识是否进行搬运 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
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4 储存和库存是否控制？（7.5.5.1） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 是否建立U8系统 是否先进先出 仓库存储的凭证3份、仓库出库的凭证3份 看板/准时化生产 仓库的环境（秩序与清洁、气候条件、对损伤的防护） 标识/隔离 帐、物、卡一致 存储质量定期检查及记录 仓管员培训记录3份 审核员意见: 签名: 日期:
受审单位意见: 签名: 日期: 审核组长意见: 签名: 日期: 编制： 日期： 审核： 日期：
质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表
序号 1 2 3 4 审核子过程 检验和试验的策划 不合格产品控制的策划 纠正与预防的策划 检验和试验的实施 涉及审核依据 标准条款要求（并附条款号） 检验和试验管理是否在程序中作出规定？（8.2.4） 不合格产品控制是否在程序中作出规定？（8.3） 纠正与预防管理是否在程序中作出规定？（8.5） 进货检验是否进行了控制？（7.4.3） 审核方法和凭证 请质量部部长提供检验和试验管理程序的有效版本，并查阅其规定内容。 请质量部部长提供不合格产品控制程序的有效版本，并查阅其规定内容。 请质量部部长提供纠正与预防管理控制程序的有效版本，并查阅其规定内容。 审核记录 受审核过程： 检验和试验、不合格产品控制、纠正与预防 受审单位: 质量部 、生产制造部 涉及的部门： 制造分厂 （1） 在质量部查阅已批量供货的产品样品鉴定报告2份、小批量鉴定 报告2份 （2） 在质量部查阅报检申请单
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