用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册

ERP系统“仓库—生产车间管理”操作手册

一、 仓库管理系统，对本公司涉及到的“到货、报检、采购入库、生产领料、完工入

库”等业务进行管理。 二、 ERP系统仓库管理业务操作岗位设置 业务操作 操作员设置 采购（委外）到货报检 外购（委外）件仓管员 采购（委外）拒收 采购（委外）入库 外购件（委外）仓管员，采购员审核 外购件（委外）记账员，责任仓管员审核 采购（委外）退货（红字外购件（委外）记账员，采购员审核 采购入库单） 生产订单生产、审核（钣PMC计划员 金件、注塑件、装配件） “生产订单领料单”打印分发给仓库和对应的车间 （钣金件、注塑件、装配件） 生产领料出库（除了“钣金原材料、铜管”以外的所有材料） 车间统计 路径：生产制造/生产订单/报表/生产订单领料单 仓库记账员开“材料出库单”并审核，打印出来给发料员和收料员签字 （车间领料员将“生产订单领料单”，拿到仓库开单并领料。） 1仓库开调拨单并审核调拨单，将“钣金原材料、铜管”仓库○的原材料仓库调拨到钣金车间现场仓库（装配车间现场仓库）；同时系统自动生成一张“其他出库单”和“其他入库单”； 2仓库“审核”对应的“其他出库单”； 生产领料出库（钣金原材○3钣金车间统计○（钣金原材料）、装配件车间统计（铜管）审核料、铜管） 对应的“其他入库单”。 （车间领料员将的“生产订单领料单”，拿到仓库开调拨单并领料。） 1

业务操作 操作员设置 塑料半成品车间统计报检； 钣金件半成品统计报检； 半成品报检 （所有的手工报检，由车间班组长完成，车间统计员及时在ERP系统里补录入“产品报检单”，并通知和跟踪品质部“ERP专职录入员”，及时录入检验单。） 半成品检验 半成品（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）入库 半成品（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）出库 “ERP专职录入员”，及时审核产品报检单，并及时维护产品检验单； 车间统计员在ERP系统里录入“产成品工入库单”并保存、仓库记账员审核； （根据“检验单”参照生成“产成品入库单”） 仓库记账员开材料出库单并审核，打印出来给发料员和收料员签字； （车间领料员将“生产订单领料单”拿到仓库开单并领料） 仓库记账员开材料出库单并审核，打印出来给发料员和收料员（委外厂商领料人员将“委外订单”拿到仓库开单并领料） 半成品（塑料半成品、钣签字； 金半成品）委外加工出库 半成品（塑料半成品、钣仓库记账员开委外入库单并审核，打印出来给收料员签字； 金半成品）委外加工入库 装配车间统计员报检； （所有的手工报检，由车间班组长完成，车间统计员及时在ERP系统里补录入“产品报检单”，并通知和跟踪品质部“ERP专职录入员”，及时录入检验单） 产成品报检 产成品检验 品质部维护成品检验报告； 完工入库（产成品） 装配车间统计员根据“检验单”开“产品入库单”、成品仓库记账员“审核”； 成品仓库记账员审核销售出库单； （打印几联给财务、销售、单证、行政等部门） 技术部需要做散件BOM清单； 散件产品的生产和物流报检过程，跟正常的产品一样； 销售业务员根据客户要求，对应需要对仓库里的产品进行客户检验的业务，由销售业务员在ERP系统里录入“在库报检单”； 销售出库单 散件产品 在库检验 2

业务操作 操作员设置 在库检验（续） 客返产品维修处理 客户检验的结果，由质量部专员，录入在库检验单； 1：其他出库单将不良品发车间； 2：材料出库单将配件发给车间； 3：其他入库单将维修好的产品入成品库。

三、 ERP系统里仓库业务模块的操作清单

1.到货单：仓管员生成、保存、审核、报检（参照采购订单、委外订单生成）； 2.到货拒收单：仓管员录入、保存，责任采购员审核（参照到货单生成）；

3.采购入库单：入库记帐员录入、保存，责任仓管员审核（参照来料检验单，注：免检物料入库单参照到货单）； 4.采购退货单：仓库入库记帐员录入、保存，责任采购员审核； 5.生产订单通知单打印：PMC计划员执行； 6.生产订单领料单打印：车间统计员执行；

7.材料出库单（除了钣金原材料以外的所有材料）：仓库出库记帐员录入、保存、审核并打印出来给领料员和发料员签字（生产用料参照生产订单领料单，非生产用料参照手工领料单）；

8.生产领料出库（金属原材料）：仓库执行调拨单录入、保存、审核，由此生成的其他出

库单由调出仓库出库记帐员审核、其他入库单由调入车间统计员审核； 9.半成品报检：塑料件车间统计员、钣金件车间统计员参照生产订单生成；

10.半成品入库单（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）录入、保存、审核：车间统计员录入、保存，仓库入库记帐员审核（参照“产品检验单”）；

11.半成品领用出库（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）录入、保存、审核：仓库出

库记帐员录入、审核，打印出来给领料员和发料员签字（参照生产订单领料单）； 12.委外加工毛坯件领料出库（塑料半成品、钣金半成品毛坯）录入、保存、审核：仓库出库记帐员录入、审核，打印出来给委外厂商领料员和发料员签字（参照委外订单）； 13.委外加工品入库（塑料半成品、钣金半成品）录入、保存、审核（参照来料检验单）：

仓库入库记帐员录入、保存，责任仓管员审核；

14.产成品报检：装配车间统计员录入、保存（参照生产订单通知单）；

15.完工产成品入库单录入、保存、审核：装配车间统计员录入、保存，仓库入库记帐员审核（参照“产品检验单”）；

16.销售出库单由仓库成品记帐员进行审核（销售出库单由审核后的发货单系统自动生成）； 17.在库检验：客户验货或客户指定第三方验货由销售部门在系统中执行在库检验，库存物料的定期检验由仓库执行； 18.客返产品处理。

四、具体操作路径及操作说明

1.到货单（参照采购订单、委外订单）生成、保存、审核、报检

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供应商货送到公司后，仓管员参照“采购订单或委外订单”生成“到货单”。

外购件：操作路径 供应链——采购管理——采购到货——到货单 委外件：操作路径 供应链——委外管理——委外到货——到货单

点左上角的“增加”按钮，点“生单”按钮旁边的下拉镜头，点“采购订单”，参照采购订单生成采购到货单。

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到货单生成后，对到货单进行“保存、审核”，如上图.

备注.对于需要质量检验的原材料，保存好到货单后，要点上面的“报检”按钮。

2.到货拒收单录入、保存、审核

外购材料经品质检验后，如果不合格，并判定为拒收，则仓库要在ERP系统里进行“到货拒收单”处理；

外购件：操作路径 供应链——采购管理——采购到货——到货拒收单 委外件：操作路径 供应链——委外管理——委外到货——到货拒收单

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