汽车铝车轮企业环境管理体系手册范本(5)

XXXXXXXXX有限公司 章节号：4.4.1 标题：资源、作用、 职责和权限 文件编号 版 本 号 页 数 XX/EM-A A/1 4/5 环境管理手册

4.4.1.4公司环境管理体系组织机构图：

总经理 管理者代表 副总经理 业务部 技术部 生产部 设备部 质控部 采购部 企管部 财务部 生产车间 仓 库 仓 库 XXXXXXXXX有限公司 章节号：4.4.1 标题：资源、作用、 职责和权限 文件编号 版 本 号 页 数 XX/EM-A A/1 5/5 环境管理手册 4.4.1.5环境管理体系各部门职能分配表：

部 门 体系要求 4.1总要求 4.2环境方针 4.3.1环境因素 总 管理企 生 技 业 设 质 采 财 车 仓 经 者代管 产 术 务 备 控 购 务 理 表 部 部 部 部 部 部 部 部 间 库 ☆ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ☆ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ☆ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 4.3.2法律法规与其他要求 Δ Δ ☆ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 4.3.3目标、指标和方案 ☆ ☆ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 4.4.1资源、作用、职责和权限 ☆ ☆ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 4.4.2能力、培训和意识 Δ Δ ☆ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 4.4.3信息交流 4.4.4 文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 Δ Δ ☆ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ☆ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ☆ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Δ Δ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Δ ☆ ☆ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ☆ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ☆ Δ ☆ Δ 4.5.3不符合、纠正与预防措施 Δ ☆ ☆ 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 4.6管理评审 Δ Δ ☆ Δ ☆ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ ☆ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 注：表中“☆”为责任部门，“Δ”为相关部门。

XXXXXXXXX有限公司 章节号：4.4.2 文件编号 XX/EM-A 版 本 号 A/1 1/1 环境管理手册 标题：能力、培训和意识 页 数 4.4.2.1目的：

提高员工的环境意识及技能，确保公司环境方针、环境目标得到全面贯彻执行。 4.4.2.2适用范围：

适用于公司人员及代表它从事被确定认为可能具有重大环境影响的工作人员的培训。 4.4.2.3职责：

(1)企管部负责环境管理与意识、能力的培训组织、实施。 (2)各部门根据培训的需求，协助培训实施。 4.4.2.4程序：

(1)企管部根据实际需要，确定公司各职能部门的培训需求。

(2)培训内容：以GB/T24001-2004标准，国家有关法律法规和其他要求，公司环境管理体系文件等为主要内容。 (3)培训计划

a)根据培训需求确定年度有关环境的培训计划，作为公司年度工作计划的一部分； b)每批新员工及代表它从事被确定认为可能具有重大环境影响的工作人员的培训列

入培训计划中；

c)培训应使有关职能与各层次的人员意识到：

符合环境方针与程序和环境管理体系要求的重要性；

工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人的改进所带来的环境效益；

在执行环境方针与程序、环境管理体系要求、紧急准备与响应要求方面的作用和

职责；

偏离规定运行程序的潜在后果。

(4)对每一职能与层次的员工的培训，应规定其所达到的要求。 (5)培训师资

企管部保证培训的师资在环境管理体系标准方面或环保方面、法律方面具备相当资格或水平。

(6)培训效果应经考试、评审等方法验证。 4.4.2.5支持性文件

XX/EP-4.4.2 人力资源控制程序

XXXXXXXX有限公司 章节号：4.4.3 标题：信息交流 文件编号 版 本 号 页 数 XX/EM-A A/0 1/1 环境管理手册 4.4.3.1目的：

建立并保持信息交流的程序，使环境管理体系有效运行。 4.4.3.2适用范围：

适用于公司环境管理体系内外信息交流。 4.4.3.3职责：

(1)企管部作为公司环境信息交流的中心，负责环境信息交流的处理。

(2)各职能部门对收集的或接受信息记录向责任部门传递或直接向企管部传递，本部门做好相应的记录。

(3)企管部对接受的信息、反馈信息向职能部门传递或向外部相关方联络的接受、形成文件和回应、传递。 4.4.3.4程序： (1)环境信息分类

环境信息可分为外部信息和内部信息。其中，内部信息分为本部门内协调处理的信息和各部门之间需经企管部协调处理的信息。外部信息要考虑对涉及重要环境因素的外部联络的处理。

(2)外部信息应保持其接收并记录，予以答复的程序，对外部信息处理的结果、决定形成文件，并且规定交流的方式并且实施，要予以记录。内部信息由各层次与职能部门按信息交流程序进行。

(3)环境信息记录应真实、清楚、完整。 (4)环境信息反馈应及时、全面。 (5)信息处理部门对信息反馈进行验证。 4.4.3.5支持性文件

XX/EP-4.4.3 环境信息交流管理程序

XXXXXXXX有限公司 章节号：4.4.4 标题： 文件 文件编号 版 本 号 页 数 XX/EM-A A/1 1/1 环境管理手册 4.4.4.1目的：

建立并保持文件化的环境管理体系文件，描过环境管理体系的要素及其相关作用，明确查询相关的途径。 4.4.4.2适用范围

适用于公司环境管理体系文件的编制和管理。 4.4.4.3职责：

(1)企管部负责编写《环境管理手册》。

(2)各相关职能部门负责编写相关的程序文件及作业指导书。 4.4.4.4程序：

(1)环境管理体系文件包括《环境管理手册》、环境管理体系程序文件和作业指导书三个层次，此外，还有体系运作结果记录。

(2)依据GB/T24001 idt ISO14001:2004标准编制和保持《环境管理手册》，明确环境方针，目标和指标组织机构与职责等，描述环境管理体系的要素及接口，规定环境管理体系的文件结构及建立保持过程。

(3)建立并实施环境管理体系所要求的各项程序并使其文件化，主要应包括针对某项活动所应达到的控制标准及规定或明确为什么要做？由谁来做？什么时间做？在什么地方做？谁来配合做？作完后应形式什么记录。

(4)为保证环境管理体系有效运行，根据实际需要编制相应的作业指导书以规定特定岗位的工作任务与活动准则，是对活动过程中的作业细节做出详细的规定的文件。

(5)环境表格是环境体系运行的见证，是体系文件的最基础资料，各项环境活动和信息等应做好记录，并妥善保留。

(6)环境管理体系文件要便于员工理解和操作。

(7)如需引用文件时应注明文件的来源，上层次文件给出下层次文件及相关文件的查询途径。

(8)环境体系文件必须及时更新，以符合当前的作业状况。

(9)环境管理体系的运行，必须严格执行体系文件，实现环境方针，保持体系有效运行，持续处理改进和污染预防。

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