三标体系相关表格大全(2)

记录表格清单

JL/SC-4.2.4-01

NO:5 序号 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 记录表格名称 内部审核计划表 内部审核检查表 内部管理体系不合格报告 内部管理体系审核报告 工作过程检查记录表 进货物资验收记录 法律法规合规性评价报告 环境法律法规及其它要求合规性评价记录 不合格品处置记录 不符合处置记录 数据收集及分析记录表 纠正措施实施报告 预防措施实施报告 编号 JL/SC-8.2.2-01 JL/SC-8.2.2-02 JL/SC-8.2.2-03 JL/SC-8.2.2-04 JL/SC-8.2.3-01 JL/SC-8.2.4-01 JL/SC-8.2.6-01 JL/SC-8.2.6-02 JL/SC-8.3-01 JL/SC-8.3-02 JL/SC-8.4-01 JL/SC-8.5.2-01 JL/SC-8.5.3-01 主控部门 技术质量管理部 技术质量管理部 技术质量管理部 技术质量管理部 技术质量管理部/项目部 公司/项目部 法律事务部 法律事务部 技术质量管理部项目部 安全生产部项目部 技术质量管理部项目部 技术质量管理部项目部 技术质量管理部项目部 保存年限 3年 3年 3年 3年 3年 5年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 页码 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

文件发放登记表

JL/SC-4.2.3-01

单位（部门）： NO： 文件标题/ 记录名称： 文件编号：成文日期：主办部门： 是否受控：□是□ 否 序号 受控号 收文单位/部门/人 签收 邮寄 邮寄经办人 备注 1

收文登记表

JL/SC-4.2.3-02 单位（部门）：佛山分公司工程部 NO: 序号 1 2 记录人：

文件名称 质量环境职业健康安全管理体系文件 质量环境职业健康安全管理体系文件 文件编号 受控编号：SC/CX-143 受控编号：SC/CX-143 份数 1 1 来文单位 佛山分公司大沥项目部 佛山分公司东平广场项目部 发文人 马辉燕 周姣 发文日期 2011-9-21 2011-9-21 收文人 张艳丽 张艳丽 收文日期 2011-9-21 2011-9-21

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受控文件清单

JL/SC-4.2.3-03

单位（部门）： NO:序号 记录人：

文件编号 文件名称 发文部门 文件类别 份数 备注 发布/生效日期 3

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