2015年污水污泥处理运行经费专项资金(2)

中水 合计 125.98 7,581.77 1.30 628.60 127.28 8,210.37 1.55% 100% 各污水处理厂支出明细情况详见附件一： 3、项目资金管理情况

在资金使用方面，制定了相关资金管理办法，对运营资金的管理和拨付等方面作出规定。坚持先计划，后开支，先审核，后支付的原则，严格按照公司财务管理等相关制度执行，各项费用及成本控制在计划指标内。龙泉、霞湾、白石港、董家塅、清水塘污水处理厂运营资金均在排水公司集中核算，我们抽查了部分会计凭证，未发现支出依据不合规、虚列支出、超标准开支等违规情况。

（二）项目组织实施情况

株洲市2015年污水污泥处理工作纳入了株洲市2015年 “五个十”重大项目计划，市排水办、排水公司、首创公司负责城镇生活污水处理设施建设及运行管理。下属各污水处理厂按照《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规则》的要求，制定并完善了设备、工艺、化验等操作规程和各部门、各岗位职责等规章制度；首创公司设立了公司级、厂级、运行班组级的工艺分级管理机制，岗位明确，责任清晰；排水公司与各部门签订目标责任书，年末进行总结评比及年度考核，运营生产有计划、有安排、有总结，按月按季按年度召开生产调度会和经济活动分析会，认真分析总结运行工作经验，及时发现并整改存在的问题。

（三）项目主要绩效 1、项目产出情况

（1）污水处理率：经市排水办与市统计局联合确认，2015年污水处理出水量为13974.60万吨，污水排水量为14654万吨，污水处理率达到95.36%。

（2）污水处理产出数量：2015年污水处理出水总量为14022.31万吨，完成了市排水办下达的2015年株洲市本级生活污水处理总量12734万吨的考核指标。其中龙泉污水处理厂因上半年提标改造施工造成停（减）产，出水量有所减少，各厂出水量情况如下：

单位 出水量 （万吨） 河西 （首创） 2805.08 龙泉一、 二期 2405.29 龙泉三期 霞湾 白石港 董家塅 清水塘 合计 14022.32677.96 2758.84 2230.33 332.85 811.96 1 注：因设施出水统计口径不同，各污水处理厂统计数据与市排水办略有差异。

（3）污泥处置情况：污泥采用污泥深度脱水工艺，含水率稳定控制在80%以下，其中排水公司下设的污水处理厂达到了50%，污泥全部通过中材水泥厂进行最终处置。全年处理污泥49752吨，其中河西15763吨，龙泉、霞湾、白石港、董家段、清水塘污水处理厂33989吨，处置率达到100%，经检测全部符合设计要求。

（4）污水再利用情况。各厂区基本实现中水回用，用于厂内景观绿化、道路和卫生间冲洗，2015年河西厂污水处

理厂厂区中水回用量3.65万吨，龙泉污水处理向东湖公园提供中水230.54万吨，减少了公用事业支出，促进了水资源的持续利用。

2、项目的实施进度

河西、龙泉、霞湾、白石港、董家塅、清水塘污水处理厂全年分别运行365、365、363、363、363、362天，运行时间达到98.86%，达到全年运行时间不低于95%（即347天）的要求。

3、项目完成质量

出水经省在线监测系统、环保部门监测检测和公司水质检测中心多方检测，龙泉、霞湾、白石港、董家塅全部符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标的要求，河西、清水塘全部符合一级B标的要求，污染物削减满足国家规范要求，出水水质合格率均达到100%。2015年，河西污水处理厂完成COD削减量4126吨，氨氮削减量432吨，圆满完成了污染物减排任务。

4、项目运营成本

（1）单位耗电量：根据排水办和各污水处理厂提供的处理水量和实际用电量数据计算，河西厂电单耗为0.16度/立方米，龙泉一二期电单耗为0.18度/立方米，龙泉三期电单耗为0.32度/立方米，霞湾厂电单耗为0.19度/立方米，白石港水质净化中心电单耗为0.19度/立方米，董家塅厂电单耗为0.19度/立方米，清水塘厂电单耗为0.23度/立方米。对

照《湖南省县城以上城镇污水处理厂运营管理绩效评估细则》要求，均达到0.34度/立方米的考核要求。2015年污水处理单位耗电情况如下表，

单位名称 河西污水处理厂（首创） 龙泉污水处理厂一、二期 龙泉污水处理厂三期 霞湾污水处理厂 白石港水质净化中心 董家塅污水处理厂 清水塘工业废水处理利用厂 合计 处理水量（万吨） 2805.08 2405.29 2677.96 2758.84 2230.33 332.85 811.96 14022.31 实际用电量（万KWh） 459.69 358.94 768.64 493.78 378.68 49.64 130.05 2639.42 实际用电额(元) 4,371,773.04 4,213,367.34 8,646,460.11 5,240,235.44 4,247,188.74 616,365.52 1,900,493.04 29,235,883.23 单耗数量（KWh/t） 0.16 0.15 0.29 0.18 0.17 0.15 0.16 单耗金额（元/t） 0.16 0.18 0.32 0.19 0.19 0.19 0.23 （2）运营能力（设备利用率）

我市现有八个污水处理厂，设计规模为77.2万吨/天,但白石港和枫溪均只有一期工程开工或在建，后期工程分别为17万吨/天、7.5万吨/天暂末列入规划。目前开工和在建的设计生产能力为52.7万吨/天, 年生产能力19235.5万吨， 2015年实际处理污水量14022.31万吨，设备利用率72.90%。其中枫溪污水处理厂2017年底投产，2015年无出水量，各厂具体情况如下：

单位名称 指 标 河西污水处理厂（首创） 龙泉污水处理厂一、二期 龙泉污水处理厂三期 霞湾污水处理厂 白石港水质净化中心 日生产能力（万吨/天） 年生产能力 （万吨/年） 实际运营 实际处理水量天数（天） （万吨） 设备利用率% 8 10 10 10 8 2920 3650 3650 3650 2920 365 349 365 363 363 2805.08 2405.29 2677.96 2758.84 2230.33 96.06% 65.90% 73.37% 75.58% 76.38% 单位名称 指 标 董家塅污水处理厂 清水塘工业废水处理利用厂 枫溪污水处理厂 合 计 日生产能力（万吨/天） 年生产能力 （万吨/年） 实际运营 实际处理水量天数（天） （万吨） 设备利用率% 1.2 3 2.5 52.7 438 1095 912.5 19235.5 363 362 332.85 811.96 75.99% 74.15% 2017年底投入试运行 14022.31 72.9% （3）单位成本

根据2015年各污水处理厂的出水量和运费经费支出情况，其中河西污水处理厂含财务费用和折旧摊销，排水公司下设污水处理厂未含财务费用和折旧摊销，2015年污水处理单位成本情况如下表:

单位 出水量（万吨） 运营成本（万元） 吨水成本 河西 2,805.08 2,560.40 0.91 龙泉 一二期 2,405.29 2,131.99 0.89 龙泉三期 2,677.96 1,247.79 0.47 霞湾 2,758.84 1,835.17 0.67 白石港 2,230.33 1403.06 0.63 董家塅 332.85 361.065 1.08 清水塘 811.96 733.07 0.90 合计 14,022.31 10,272.54 0.73 5、项目的环境效益及社会效益

（1）项目环境效益

污水处理减少了污染排放，有效地解决城区及下游城市的水污染问题，改善了周边环境，保护了自然风景和人民身心健康，有利于打造生态优美的人居环境。污水处理丰富了市民的环保知识，增强了市民的环保意识和理念，增强了市民对政府对社会的认可度和信用感，城市环境的改善提升了城市投资环境，有利于促进旅游事业的发展，推动株洲经济的繁荣和社会的稳定，其环境效益显著。

（2）项目社会效益

城市污水处理促进了人与自然的和谐，有利于推进社会

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