云南省新型墙体材料产品合格证

云南省新型墙体材料产品合格证

审 查 考 核 标 准

说 明

一、本表考核项目共五项十六条，第一、二项各200分，第三项110分，第四项130分，第五项100分，满分共740分。第一项考核实得分要求达170分，第二项要求达120分，第三要求达70分，第四项要求达80分，第五项要求达60分以上为合格，单项不合格，即为初审不合格。

二、评分按每条进行。每条得分除已明确评分标准者外，均以满分乘以系数作为应得分数。对每个系数要求如下：

1.0--------优； 0.8--------良； 0.6--------合格； ＜0.6-----不合格。

三、考核所依据的资料为审查之月前三个月的数据。

四、本表先由企业自查打分，再由州、市墙改办组织审查组考核打分，并经审查组签字后作为产品合格证申报表的附件一并上报。

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云南省新型墙体材料产品合格证考核实施细则

序号 考核项目 考核内容 满分 考核办法 企业自查分 考核实得分 备注 一 出厂产品 （1）由省级以上质检部门进行产品质量抽检，各项指标应合格。 （2）企业按标准要求对每批产品进行自检或送检。* （3）出厂产品合格率 （4）出厂产品必须有产品质量合格证书，证书内容（企业名称、批量编号、证书编号、发证日期、产品标记，并由检验员或检验单位签章）填写齐全并存档备查。 产品必须按品种、产品标准分等级堆放 200 60 40 50 20 不符合标准不得分，不得申请合格证。 不按要求进行自检或送检不得分。 产品合格品率低于100%的，本条不得分。 没有产品质量合格证书或证书内容不符合要求的，本条不得分。 1 出厂产品质量 2 产品堆放 30 未分等分级堆放、次品和废品以合格品出售，本条不得分 进厂原燃材料先检验后使用，并有检验记录、台帐** 取样周期符合要求 二 产品质量控制 （1）进厂原燃材料按质堆放，不混杂，并坚持先检验后使用 （2）企业应按要求建立原、燃料堆棚 （3）企业原则上应按《规程》***规定周期取样检验或送检 200 20 20 10 3 进厂原燃材料 *送检是指送往具有资质的县级以上质量检验部门进行检验。 **原燃材料属加工产品的，以生产厂家的出厂合格证为依据。 ***《规程》是指各类产品的质量管理规程，下同。

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序号 考核项目 考核内容 （1）按规定进行半成品的例行检验，主要指标均达到要求。 （2）取样应有代表性，检验数据及时通知生产岗位。 （1）按企业生产流程控制图表所列控制点、控制项目及检验频次进行质量控制 （2）企业按规定向质检站送样对比，对比误差在允许范围内 （3）开展对检验人员的抽查考核 满分 30 10 考核办法 按规定进行半成品的例行检验10分；主要指标达到《规程》的要求20分 有“取样”及“通知”记录10分 有记录、台帐得10分，控制项目及检验频次每缺一项（次）扣5分 有对比得10分，对比误差每超差一项扣3分 抽查考核工作有制度有记录，无检验人员的应有送检制度 有原始记录并填写清楚10分，分类装订并保存完好10分 台帐数据填写清晰，笔误修改正确，无涂改漏项，并分类装订20分发现任意涂改、弄虚作假扣除（1）（2）的40分 报各级主管部门及有关质检机构 企业自查分 考核实得分 备注 4 半成品质量控制 5 质量控制及检验水平 30 20 10 6 质量控制记录与台帐 （1）生产质量控制记录和产品的物理力学检验均有原始记录并保存完好齐全 （2）原燃材料、半成品、成品分类建立台帐 （3）每月有产品月报，全年有工作总结 20 20 10

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序号 考核项目 考核内容 满分 考核办法 企业自查分 考核实得分 备注 三 生产工艺条件 110 7 主要设备 主要设备完好率大于90% 20 设备完好率低于90%者，每降低1%扣2分 有专门的检验室10分，清洁卫生，便于操作10分 检验室检验仪器设备齐全10分；检验室有关仪器设备按周期要求检定，并贴有明显标志10分，需自行校正的仪器应有自校方法并有定期自校记录10分。 人数满足要求，且相对稳定10分 8 检验条件* （1）建立专门的检验室，且布局合理，清洁卫生，便于安全操作 （2）检验仪器设备的配备和精度按企业检验室基本条件要求应满足正常生产时的检测需要 （3）检验人数满足《规程》要求 20 30 10 9 在用仪器设备完好 （1）建立设备、仪器档案（使用说明书、操作规程、自检规程和检定、使用安装、维修及调试记录），并有使用维修记录本（每次使用或维修均需记录使用维修日期，使用情况、状况等） （2）每台仪器设备均有操作规程，内容齐全并贴在仪器设备近处的墙上。 20 10 设备、仪器 档案齐全10分，每缺少一项扣2分；使用维修记录齐全10分，每缺一项扣2分。 有操作规程并严格执行8分；贴在设备近处的墙上2分。 *检验仪器设备及检验人员的配备，国家有要求的，按国家有关规定考核，国家暂无要求的，以满足生产检测要求为准。

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序号 四 考核项目 考核内容 满分 考核办法 主要质量管理人员素质满足要求 经现场抽查考核满足要求 企业自查分 考核实得分 备注 企业基础管理工作 （1）厂长有一定文化素质，懂生产技术，质量意识强，并制定了产品质量保障措施； （2）检验负责人及质量技术员经过专门培训，熟悉生产工艺，有一定专业知识和质量管理经验，有组织能力，能坚持原则； （3）检验人员具备初中以上文化水平，并经过专门培训；主机岗位工人熟悉本岗位职责、操作规程及质量指标 1、按有关法规、产品标准，结合本企业实际，制定各项切实可行的管理制度。主要包括：（1）生产流程控制图表；（2）原燃材料、半成品、成品的内控指标；（3）主机岗位的岗位责任制及操作规程；（4）质量管理机构及检验机构职责范围和岗位责任制；（5）仪器设备管理，维修校验对比，业务培训，考核等制度；（6）技术档案资料、报表上报制度；（7）计量管理制度；（8）产品出厂合格证制度；（9）访问用户制度；（10）质量奖惩制度；（11）质量事故分析、处理报告制度。 2、认真执行已制定的管理制度。 130 15 15 20 10 人员素质 11 规章制度及执行情况 40 有制度并认真执行，每缺一项制度或执行不严的扣3分 - 5 -

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