营销事业部部门负责人绩效考核方案

江西远成集团/营销事业部

营销事业部部门负责人绩效考核方案

一、 目的

为规范公司管理，激励员工上进，促进公司业绩目标达成，本着风险共担、利益共享原则，特制定本绩效考核方案。 二、 考核范围

1． 本方案适用于营销事业部所有部门负责人（不论职级/含试用期）； 三、 部门系别设定

1. 根据职能不同，部门系别分销售系、运营系、支持系三大类 1） 销售系指：营销事业一部，营销事业二部

2） 运营系指：采购部、市场部、客户服务部、仓储部； 3） 支持系指：财务部、人资行政部。 四、 考核指标与定义

1. 考核指标大类为财务指标、管理指标、执行力指标； 2. 指标定义

1） 财务指标：指2015年营销事业部应完成的销售业绩数（详见《绩效

考核表》）；

2） 管理指标：指公司正常运营管理中部门应当担负的常态关键工作职能

（如仓储部为：收发货及时率100%、盘点差异率0）；

3） 执行力：指部门月度工作计划、上级交办事项完成的及时性与质量。 五、 指标权重与考核内容 1. 指标权重

1） 销售系：财务指标70%，管理指标10%，执行力20%；

页 1 / 7

江西远成集团/营销事业部

2） 运营系：财务指标40%，管理指标40%，执行力20%； 3） 支持系：财务指标20%，管理指标50%，执行力30%； 2. 考核内容详见《月度绩效考核表》 六、 考核周期

月度考核 七、 财务指标任务设定

1. 财务指标任务见《2015年营销事业部销售任务目标分解》；

2. 《2015年营销事业部销售任务目标分解》中已分解出年度任务总额及月度任务额明细；

3. 部门负责人财务指标考核目标即为《2015年营销事业部销售任务目标分解》之总和;

4. 本节选所示第1、2、3条所示，详见《绩效考核表》。 八、 考核工资标准

1. 参照《远成集团薪酬管理制度》员工薪酬结构之绩效工资为准； 2. 如无绩效工资比例标准，以公司与员工商议结果为准； 九、 绩效工资管理

1. 绩效工资激励管理

1） 为了全面展开绩效激励，鉴于年度内市场销售淡旺季与管理、执行

效率关系影响财务指标（即销售任务）完成时间，在季度任务或全年任务完成的前提下，部门负责人财务指标的绩效工资部分采取以月度结算季度返还、年度返还的形式进行；

2） 管理指标、执行力指标对应的绩效工资部分作直接加减不做返还； 3） 季度返还时期为每年3、6、9、12月份，每时间节点只补发本季度

页 2 / 7

江西远成集团/营销事业部

内扣除部分，其他季度部分在年度返还政策中核算； 4） 年度返还时期于次年1月份工资中体现。 2. 绩效工资返还规则（见下表）

核算周期 权重 财务指标 月度 其他指标 财务指标 季度 其他指标 财务指标 年度 其他指标 / / 返还 绩效工资结算 直接扣减 直接扣减 返还 返还条件 / / 【季度财务指标应发绩效工资】＞【季度内月度已发财务指标绩效工资总额】 / 【年度财务指标应发绩效工资】＞【年度内月度已发财务指标绩效工资总额】 / 十、 月度考核结果评级 1. 绩效考核评级表

考核周期 ≥95分 月度 优秀 ≥90分 年度 优秀 良好 合格 需改进 差 良好 ≥85分 合格 ≥80分 需改进 ≥70分 差 ≤70分 ≥90分 分数/级别 ≥80分 ≥70分 ≤70分 2. 绩效评级的应用将作为公司年度评优、员工职务晋升、降级、调岗、薪酬等级上调与下调、劝退、辞退的依据，本方案中不直接体现绩效级别的应用。 十一、 考核结果应用

1. 应用于月度绩效工资激励见下表《考核指标完成率与绩效工资系数表》。

页 3 / 7

江西远成集团/营销事业部

考核指标完成率对于绩效工资系数

考核分数/级别 周期 财务指标 ≥100% 绩效系数 月度 其他指标 绩效系数 ≥100% 1.3 ≥90% 1.2 ≥80% 1.0 ≤70% 0.8 ≤60% 0 1.3 ≥90% 1.2 ≥80% 1.1 ≥70% 1.0 ≤70% 0.8 ≤60% 0.6 ≤50% 0.4 2. 应用于试用期转正、不予录用，职务晋升、降级，薪酬调整，劝退、辞退等见下表

考核阶段/周期 年度 季度 月度 试用期 试用期 1. 2. 3. 4. 系别 全系别 销售系 全系别 全系别 全系别 指标 考核结果 激励应用 财务指标 财务指标≥ 100%，其他予以职务晋升及其他指标 指标综合得分率≥90% 工资上调资格 财务指标 连续两个季度 工资下调50%或完成率＜50% 劝退 工资下调两级或劝退 不予录用 提前转正 财务指标 连续两个季度内有三其他指标 个月考核分数＜70分 财务指标 其他指标 财务指标 其他指标 试用期第二个月绩效分数＜70分 试用期第二个月绩效分数≥90分 年度考核结果激励应用至次年1月份起执行； 季度考核、月度考核结果的激励应用至下一考核周期起执行； 试用期考核结果的激励应用于考核结果出台日起，立即执行； 享有职务晋升及工资上调资格的，具体调整须视其职务、工资级别研究而定。 十二、 绩效工资核算

1. 基于以上第九节所示，公司以月度考核、季度返还、年度返还的形式开展员工绩效考核管理工作；

2. 财务指标部分所对应的绩效工资以月度财务指标完成率情况进行核算，核算公式为：

页 4 / 7

江西远成集团/营销事业部

1） 月度财务指标绩效工资核算公式：

财务指标绩效工资应发额=财务指标绩效系数×（绩效工资×财务指标权重）

2） 季度返还财务指标绩效工资核算公式：

当季度财务指标达成率≥70%，执行返还政策，否则不作返还； 核算公式：季度返还额=季度财务指标绩效工资总额－季度绩效工资实发额；

当公式结果＞0，则按公式结果返还，公式结果＜0，返还为0。 3）参照本节选第2条第3）款，同理可求，年度返还标准。

3. 财务指标之外的其他指标所对应的绩效工资核算以月度核算的形式进行，具体核算标准为（管理指标绩效工资不作返还）：

公式：管理指标绩效工资应发额=月度管理指标绩效系数×绩效工资。 十三、 绩效工资发放管理

1. 绩效工资发放管理

1） 员工月度绩效工资于当月工资中一并发放； 2） 季度返还绩效工资于每季度最后一个月工资中发放； 3） 年度返还绩效工资于每年1月份工资中发放； 2. 下列情况绩效工资不予返还

1） 在绩效工资返还核算前离职的员工；

2） 试用期员工无绩效工资的（因考核结果应用与绩效工资无关）； 3） 在职期间有严重违纪行为的。 十四、 考核管理与组织

1． 人资行政部负责营销事业部绩效考核方案的执行的指导、组织与管理； 2． 财务部负责财务指标数据的提取，并于每月6日前提交给人资行政部； 3． 人资行政部负责对执行力指标分数的提取与评分；

页 5 / 7

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库营销事业部部门负责人绩效考核方案在线全文阅读。