计划检修质量监督宣示系统及控制程序实施细则

制度信息总览表

制度名称 适用范围 宁夏国华宁东发电有限公司计划检修质量监督宣示系统及控制程序实施细则 宁夏国华宁东发电有限公司 制度编号 SHZD0418-2012-0049 国华公司主管部门 生产技术部 主责部门 业务领域 签发日期 关联制度 其他相关部门 （跨部门制度 填写） 生产技术部 设备及检修管理 2014年4月18日 生产技术部 会签部门 维护部 维护部 制度属性 正式 上位制度 检修质量验收管理标准 复核日期 生产技术部 修订历史记录 2014年4月18日经总经理办公会审议通过，于2014年4月 18日起施行。 主责部门编写人（签字） 会审部门负责人（签字，不限于1人） 主责部门分管领导（签字） 会审部门分管领导（签字，不限于1人） 批准人（签字) 贾海行 主责部门负责人（签字） 孟宪革 王慈全 内控业务（签字） 白建宁 王福宁 李凤军 袁丁

宁夏国华宁东发电有限公司计划检修质量监督宣示系统

及控制程序实施细则 （SHZD0418-2012-0049）

第一章 总则

第一条 为保证宁夏国华宁东发电有限公司（以下简称“公司”）计划检修的质量体系有效运作，杜绝检修质量失效事件，实现检修质量目标，确保修后实现长周期稳定运行，同时督促质量管理人员、技术人员的履职尽责，确保作业人员有效依从，特制定本细则。

第二条 适用范围

（一）参加检修各承包商； （二）质量监理人员；

（三）生产技术部、维护部各专业专兼职质检员； （四）适用于公司标准A/C级检修、临修。 第三条 引用标准

国华电力公司《检修管理子系统》

第二章组织与职责

第四条 公司在机组检修前成立质量管理组，专业质量组。 第五条 质量管理组组长职责：

(一) 全面负责检修质量管理工作，对本程序有序运转负责； (二) C级检修时每3天(A修时5天)进行一次现场质量大检查，每2天(A修时3天)组织一次专业间的互检。每天出据质量检查通报并在质量例会和检修协调会上发布，同时在检修宣传板上张贴公示；

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(三) 组织修后质量评价，对各专业的检修质量进行考核或奖励； (四) 指导各专业组质量、技术管理；

(五) 程序文件编制的正确性和使用人员依从性检查； (六) 组织检修期间每天16：00质量例会；

(七) 锅炉专业质量组长：锅炉专业检修项目经理（或其授权人），成员：锅炉专业监理、点检组成员、班组抽调人员；

(八) 汽机专业质量组长：汽机专业检修项目经理（或其授权人），成员：汽机专业监理、点检组成员班组抽调人员；

(九) 电气专业质量组长：电气一次专业检修项目经理（或其授权人），成员：电气监理、点检组成员、班组抽调人员；

(十) 电气二次质量组长：电气二次专业检修项目经理（或其授权人），成员：保护班班长、保护班技术员；

(十一)热工专业质量组长：热控专业检修项目经理（或其授权人），成员：系统工程师、热工班长、热工技术员；

(十二)燃化除专业质量组长：燃化除专业检修项目经理（或其授权人），成员：专业监理、点检员。

第六条 专业组长职责：

(一) 每天9：00组织本专业小组对本专业各摊点的质量专向检查，对文件包验收单、工作票等程序文件的使用及过程签字进行检查和督导，并对文明施工进行协管；

(二) 参加检修工期内每天16：00召开的质量例会，通报情况及评价意见；

(三) 收集文件包在执行过程的问题如监理建议、施工负责人的意见，

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为动态修订做准备；

(四) 修前对检修单位和本专业质量管理小组成员进行程序文件及验收程序的宣贯；

(五) 与监理、区域负责人、各检修单位的工作负责人进行技术交流，明确质量验收点、验收程序、监督要点等；

(六) 有权责令不符合工序返工、有权决定质量是否让步。 第七条 区域质量负责人职责：

(一) 负责监督或督促本区域各点的文明施工、文件包执行、参与一级验收确认；

(二) 协助工作负责人报验及指导其工作票、动火票、其他程序表单的办理；

(三) 协助本区域施工人员领取备件或指导领用程序；

(四) 协助联系其他专业的配合工作如：电气拆（恢复）电源线、热工拆（回装）测点；

(五) 记录本区域设备检修过程发现的重大缺陷，并负责突发事件的报告。

第八条 验收程序

（一） 各点（级）验收人员接到报验收后要亲自现场验收，共同签字，严禁电话验收或替代验收签字，报验后2小时必须到位，如有其他原因及时向申请人说明；

（二） 文件包或工序卡、验收单将做为检修质量追溯的证据将归档，应保持页面清洁，字迹清晰；

（三） 施工作业人员要严格按作业程序进行，及时报验，各点人员

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要及时签字；

（四） 高级别验收人对下一级别可以替代签字，严禁反向； （五） 每道工序完成后施工单位首先自检，后报验，每个质检点形成甲乙双方共同确认会签后走一道工序，实行“一点双签”制严禁跳跃或不全；

（六） 各专业监理与生技部专工共同为H点(三级)验收人，但监理工程师签字在前，在A级检修中H点由监理和生技部专工进行验收，施工单位不设置三级验收人；C级修中H点(三级)验收由生技部专工或专业经理执行验收。执行过程中以技术质量组发文为准；

（七） 各级验收人在检修前3日内，由各项目经理确定，经总工签字批准发布授权文件；

（八） 监理方、检修主体承包方亦在检修开工前3日内确定内部的三级验收人员名单并报宁东公司技术质量管理组确认备案一并发布文件。

第九条 检修中质量监督人员佩戴黄色袖标。

第三章 检查与评价

第十条 本细则负责人由生产技术部经理担任，负责全面制定、实施及贯彻执行本实施细则，监督本实施细则的正确有效执行。

第十一条 本细则由生产技术部各专业工程师担任执行人，负责收集整理本细则在执行过程中的反馈意见，检查、指导各部门、各级人员正确执行本细则。

第十二条 生产技术部每年对本细则评审一次。

第四章 附则

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