内审员培训班应用题练习(案例)(2)

量超过10件时，在铣削前应作首件检查，合格后才可成批加工。白班就这样干的，晚班因无检验员，检验科就授权晚班工段长作首件检查，而由次日白班的检查员复检，因此在NO.678过程卡上出现了工段长和检验员两人的签字。审核员问工段长如何在晚班齿轮箱盖首件上做标记？工段长说他不作标记，第二天白班检验员只是从夜班已加工好的工件上任选一件当作首件加以复验，他认为这样做与首件复验没有什么差别。

29. 长风机械厂设计科订有一份编号为S105-31的“设计文件完整性规定”的程序文件，文件规定了每套新产品设计文件应包括的内容。审核员用它来查对一套新开发的CW-05型起重机的设计文件，发现缺少“质量特性重要性分组”、“试验鉴定大纲”、“设计评审报告”、“标准化审查”、“试用报告”及“型式试验报告”六种文件。设计科长解释说，这些文件属可要可不要的文件，不影响生产，陪同人员则说：这些文件肯定有，可能被人借走，因而未归档。

30. 某厂对采购的电容器作抽样检验，检验规程规定按AQL=0.65进行抽样，检验科进货，检验室为了从严掌握，按AQL=0.25进行抽样。

31. 在一家大型企业的办公室中，审核员发现对客户的申诉意见没有按书面程序中所述的方法进行处理。

32. 审核组同销售主任就他们的作用进行谈话，他告诉审核员有几次他把车间工长的电话分机号告诉了客户，如果客户对他们订货有修改时可以直接找工长，以免延误时间。

33. 在调查组装工序时，审核员发现一工人使用的扭力扳手没有被标记成校准系统的一部分。车间主任说，这个扭力扳手是新买的，不需要校准证书和标志。

34. 在一个将电表翻新然后重新送回使用的修理站中，审核员发现有的电表未经清洁处理就进行修理了，站长说，应当先清洁后修理，我已讲过多次了，还是执行不好。

35. 在一个企业中审核员发现以下几点： a) 冲压车间的编码图已经过时； b) 制图室的标准已经被撤消；

c) 采购人员使用的优先供货商名单不是新的。

36. 一家生产船只帆布的工厂使用尺进行大量的测量，但尺已经破损，在灯光下很难读数。当问到校准时，审核员被告知说，尺不包括在校准系统中。

37.这是一家建筑设计公司，但也对现场工作负责。审核员与一个项目负责人交谈。他说在大部分项目管理中，客户要求使用哪一个承包商就一定要使用这一家。

38. 这是一个服务机构，在审核中得知，规程中规定在接收和交付货物前必须要有一位检验员来验证，但这位检查员工作太忙，找到他后才能来验证。这种情况在质保部门每三个月来访时已经向他们反映了，但没有任何改进。

39. 一位电脑操作员负责把某一仓库货物的价钱在电脑上加出总数。她在一个电脑上把各个分项的总数加在一起，她不知道如果使用某一软件就可替她完成这项加法。她学习使用这程序，但出错时总是由另一位操作员帮助她解决。

40. 在一建筑施工现场，审核员发现工人正在浇好的混凝土板上打洞。该工长说有管道从这里过，土建施工图设有留孔。工地负责人说几层楼都是这样，谁负责设计还在扯皮。

41. 这批塑料托垫到货后被紧急放行，几天后质保部门发现这批托垫不符合技术标准要求，但已有数十个箱子出厂了，没人知道在哪些箱子里装有不符合要求的托垫。

42. 审核中发现一名工人正在车间的一角挑选瓶装酒，把他认为好的装箱入库。他说，这是一批退回来的的标签有毛病的酒，其实有的是完好的，今天打包机检修，我正好有空，组长就叫我把合格的挑出来。

43. 一家制造楼房用幕墙的企业向审核员出示了客户申诉记录本，从记录和进一步调查，审核员发现最终检验和试验是进行100％的检验，用户的申诉都是由于在工地发现聚乙烯包层被撕破。

44. 某设备实际运行电压为235伏，审核员查工厂工艺文件规定该设备要求在220伏±5％范围内运行，车间主任解释说，该设备出厂说明书规定使用范围允许在180-250伏范围内，所以没有什么问题。

45. 一生产建筑材料用玻球的成品库是露天大堆场，审核员发现每袋玻球封口处都挂了一个硬纸做的标牌。牌上填写有生产日期，生产班组和玻球型号。

46. 在调查一建筑工地时，审核员发现某些基没有按质量计划中规定的那样经签定表示检验合格。问到是何原因时，有关的检验员说，当他来这里为此进行试验时，混凝土已经浇灌进去了。

47. 在一家培训组织的总部，审核员想看看学员的汽车修理技能的培训记录，但被告知，这是转包给当地一家汽车修理厂进行培训，保存这些资料应是汽车修理厂的责任。

48. 某产品操作规范规定：火炉温度80度，保持10小时。查生产现场记录是48度，15小时。值班组长说这两种方法是等效的。

49. 审核员问功能测试用什么仪器，开发部经理说，除了专用装置外只用万用表。审核员看此万用表，标签上表明时是二个月前校准的。审核组长问使用仪器的技术人员如何知道是否超过校准周期，开发部经理说，除少数仪器例外，都是定期三个月校准，校准不是技术人员的职责，而是由开发部仪器组做。

50. 审核组对一个企业进行了为期两天的审核，判定该企业绝大部分部门的文件化程序有差距。

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