内部控制手册- 招投标管理(2)

应用系统控制 风险编号 风险描述 控制措施编号 控制类型 控制措施 应用系统控制所属模块 开标过程中没有独立的监督人，可能影响招投标的7.2-PR10 公正性，影响招投标评审质量 7.2-C11 发现性 招投标过程必须设立独立的监督部门或者监督人，对整个招投标过程进行监督 系统控制措施 控制频率（随时/日/周/月/季/年） 对应制度控制实施证据 /管理办法 年 评标方法不合理，可能导致中标人非最佳中标人，7.2-PR11 影响公司的采购质量 7.2-C12 预防性 以相关法规为依据，结合项目的实际要求，有评标小组制定出合理的评标方案并经过审核后实行 年 评标方法 与中标人签订的合同与招标文件要求不一致，可能7.2-PR12 导致合同纠纷，影响公司的采购质量 7.2-C13 预防性 中标单位确定后，须签订规范合同，合同签订前必须经相关部门负责人及领导审核确认，未经过审核和审核未通过的合同不能签订 年 招投标合同

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