15.3.4 子公司重大投资项目管理控制制度
15.3.5 对子公司进行内部审计制度
15.3.6 子公司重大事项报告及对外披露制度
15.4 母子公司合并财务报表及其控制
15.4.1 母公司合并财务报表编制流程
15.4.2 母公司合并财务报表管理制度
第 16 章 公司内部控制——财务报告编制与披露
16.1 财务报告编制与披露风险与关键环节控制
16.1.1 财务报告编制与披露风险
16.1.2 财务报告编制与披露关键环节控制
16.2 岗位分工与职责安排
16.2.1 财务报告编制与披露的岗位设置与职责
16.2.2 反财务舞弊与投诉举报制度
16.3 财务报告编制准备及其控制
16.3.1 会计凭证订立与审批控制流程
16.3.2 财务报告编制准备控制流程
16.3.3 财务报告编制准备管理制度
16.3.4 会计凭证管理办法
16.3.5 财产清查管理制度
16.4 财务报告编制及其控制
16.4.1 财务报告编制控制流程
16.4.2 财务报告编制管理制度
15
16.5 财务报告的报送与披露及其控制
16.5.1 财务报告报送与披露控制流程
16.5.2 财务报告报送与披露管理制度
第 17 章 公司内部控制——人力资源管理
17.1 人力资源管理风险与关键环节控制
17.1.1 人力资源管理风险
17.1.2 人力资源管理关键环节控制
17.2 岗位职责与人力资源需求计划
17.2.1 人力资源管理岗位设置
17.2.2 公司人力资源需求计划
17.3 招聘与培训控制
17.3.1 外部招聘控制流程
17.3.2 内部选拔控制流程
17.3.3 委托招聘控制流程
17.3.4 入职培训控制流程
17.3.5 脱产培训控制流程
17.3.6 岗位轮换控制流程
17.3.7 招聘管理制度
17.3.8 培训管理制度
17.4 绩效考核控制
17.4.1 绩效考核控制流程
17.4.2 考核申诉控制流程
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17.4.3 绩效考核管理制度
17.5 薪酬与激励控制
17.5.1 绩效工资发放控制流程
17.5.2 年终奖金发放控制流程
17.5.3 薪酬与激励管理制度
17.6 晋升与离职控制
17.6.1 员工晋升控制流程
17.6.2 员工辞职控制流程
17.6.3 辞退员工控制流程
17.6.4 晋升与离职管理制度
第 18 章 公司内部控制——信息系统
18.1 信息系统管理风险与关键环节控制
18.1.1 信息系统管理风险
18.1.2 信息系统管理关键环节控制
18.2 职责分工与授权批准
18.2.1 信息系统管理岗位设置
18.2.2 信息系统管理授权审批制度
18.3 信息系统开发、变更与维护控制
18.3.1 信息系统开发、变更与维护控制流程
18.3.2 信息系统开发、变更与维护管理制度
18.4 信息系统访问安全管理
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18.4.1 信息系统访问安全控制流程
18.4.2 信息系统访问安全管理制度
18.5 信息系统硬件管理
18.5.1 信息系统硬件购买控制流程
18.5.2 信息系统硬件维护控制流程
18.5.3 信息系统硬件管理制度
18.6 会计信息化及其控制
18.6.1 会计信息化控制流程
18.6.2 会计信息化综合管理制度
18.6.3 会计信息化岗位责任制度
18.6.4 信息化会计档案管理制度
18.6.5 会计信息系统安全保障制度
18.6.6 会计信息系统软、硬件管理制度
第 19 章 公司内部控制——衍生工具
19.1 衍生工具管理风险与关键环节控制
19.1.1 衍生工具管理风险
19.1.2 衍生工具管理关键环节控制
19.2 职责分工与授权批准
19.2.1 衍生工具管理岗位设置
19.2.2 衍生工具业务报告制度
19.3 衍生工具交易控制
19.3.1 衍生工具交易控制流程
18
19.3.2 衍生工具交易管理制度
19.4 衍生工具交易监督与检查
19.4.1 衍生工具交易监督与检查控制流程
19.4.2 衍生工具交易监督与检查管理制度
第 20 章 公司内部控制——并购
20.1 并购管理风险与关键环节控制
20.1.1 公司并购风险
20.1.2 并购管理关键环节控制
20.2 职责分工与授权批准
20.2.1 公司并购管理岗位设置
20.2.2 并购交易授权审批制度
20.3 并购交易前期准备及其控制
20.3.1 并购交易前期准备控制流程
20.3.2 并购交易前期准备管理制度
20.4 审慎性调查及其控制
20.4.1 公司内部开展审慎性调查控制流程
20.4.2 公司对外部机构审慎性调查控制流程
20.4.3 并购交易审慎性调查制度
20.5 并购交易财务控制
20.5.1 并购交易财务控制流程
20.5.2 并购交易财务控制制度
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