公司LC016-审计部门岗位职责及工作流程(3)

1.审计工作计划

2.部门负责人确定具体审计项目、 审 计对象和实施时间、指定人员组成 审计小组

4.审计组长拟定审计 方案

1.总经理临时指令

3.审计小组审前调查 NO

5.部门负 责人复核

O

7.审计人员开展审计 工作，编制审计工作底 稿

6.下达审计通知

9.确定工作底稿 8.审计小组、 部门负责人 复核 NO

10.审计组长拟定审计 报告

13.审计报告

12.审计总 监批准

11.征求被审计单位、 个人的意见

14. 向被审计单位(或部门 负责人) 、分管领导发送审 计报告、审计意见

15.收集被审计单位 或部门的审计反馈 意见

16.向董事长、总经理 报送审计报告和审计 反馈意见

17、审计项目 结束

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