管理评审有关资料汇集(3)

4.2 纠正和改进措施 a）今后凡出现用户投诉情况，由销售部将用户投诉情况及时反馈到各相关部门，由质 检部组织相关部门全权处理，并将处理情况上报厂领导。 b）加强用户投诉处理过程中的验证环节，确保用户满意，通过纠正和改进增强用户满 意。

4.3 评价或初步结论 本厂服务质量的满意度和用户投诉处理情况有较大改善。 目前， 尚未发生质量事故和用 户投诉情况。

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5、质量管理体系对环境的适宜性、充分性、有效性的评价 质量管理体系对环境的适宜性、充分性、

5.1 现状 a）本厂推行质量体系之初，厂内存在一些问题：与市场接轨意识不强，目的不明确， 对文件控制不知如何操作， 质量记录不知如何正确填写， 程序不熟悉、 不习惯， 对质量方针、 质量目标不理解等问题。 b）通过内审，厂领导高度重视，专门召开贯标推动会，结合考核办法，强行内部推广

实施，使各部门贯标工作有了较大的改变。 （见内审报告） c）明确了各级人员各自的要求： ① 对每个职工的要求：在运行中，每个职工基本上都能熟悉并理解单位的质量方针， 目标，所在部门职能，并明确了岗位的质量职责和权限，清楚岗位的工作所依据的文 件，熟练撑握自己的工作技能。 ② 对高层领导：在运行中，对最高管理者的要求是：批准贯彻质量方针，目标及实施 的方法，掌握单位各部门职责和重要的接口方式，了解单位质量体系基本情况和质量 工作状态，组织管理评审。 ③ 部门领导：对部门领导的要求是：明确理解质量方针、目标，并熟悉本部门的质量 职责及相关质量体系文件和工作的接口掌握本部门质量体系运行的工作情况，明确对 下属的工作接口。 ④ 部门工作人员：熟悉本岗位的职责，清楚工作所依据的文件，做好所需的质量记录， 了解与本人有关的工作接口，熟悉单位质量体系文件和自己工作有关的部份，包括： 质量机构，质量责任人等。

5．2 纠正措施

1） 我厂在质量体系运行中，经过全体职工的共同努力和大家的支持和积极的配合，基 本上完成了我们前期的工作，成绩是肯定的。

2） 还有很多工作还有不尽完善的地方，存在质量记录的使用，不完整，还有些历史遗 留的表格没有统一的编号，我们的质量手册和程序文件在以后的工作中还有待进一 步完善。

3） 我们按照质量文件要求脚踏实地的去做好自己的工作，我厂将可以适应市场任何变化的能力。 总 结

1、本厂质量管理体系的现状对环境是持续的、适应的、有效的。

2、目前一段时间内，本厂的质量管理体系无重大变化或调整。

3、质量管理体系的过程及相应的文件体系今年内暂不需要修正，明年评审是否需要修 正按当时的实际情况处理；

4、质量方针、目标正在努力实现暂时无需要更新；

5、资源配置目前基本适宜，但人力资源略显不足，需要进一步加强、引进或培训业务 骨干，充实人力资源管理。

6、质量管理体系运行基本正常、有效；但还不够充分，距离第三方审核还有一定的差 距，责成质检部在第三方审核前抓紧落实并整改完毕；

制

表

审

核

批

准 制表：

填报部门：

填报时间：

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三、认真组织内部审核和管理评审，严格实行质量管理

根据内部质量审核程序和管理评审程序的规定，本年度计划安排两次内审和一次管理评审，质管办将从质量活动的组织、开展的形式、活动内容和审核评审过程等各个环节进行规范，严格执行文件要求，实行质量管理。内审重点是审核体系文件的符合性和宣贯培训情况，检查质量记录的填写情况和不合格项的纠正情况，检查体系运行的有效性、连续性。同时，协助有关职能部门对分承包方提供的服务开展好评估工作。在内审中发现的不合格项和缺陷将及时督促纠正。在管理评审中，将对本年度质量体系的有效性和运行情况予以分析、评价，研究内审中出现的问题、不合格项产生的原因以及体系运行方面的缺陷等，通过管理评审总结经验，为下一年度开展质量管理活动提供借鉴。

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