管理评审有关资料汇集(2)

4、今年各部门工作任务加重，出现人手不足现象，建议增加人员，以便工作的顺利进行。

5、根据省质量技术监督局公告要求，《检测和校准实验室能力的通用要求》（ISO/IEC17025：2005）定于2007年1月1日开始实施，所有计量认证单位必须在2007年12月31日完成转版工作。

6、充分利用电脑网络资源，质量体系文件上网发布，各检测人员可下载打印相应的质量文件。行政办公室会及时发布相关的质量信息，请各检测人员留意，并相互知照。

7、我院2007度的计量质量管理体系文件转版（采用新标准）工作定于2007年12月20日前完成，请各相关职能部门负责人给予支持配合。

质量负责人：

日 期： 年 月 日

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管 理 评 审 报 告

编号： 评审目的 评审主持 评审范围

过程综述 ： 本次会议，在总经理的主持下，共有公司总经理、高层和中层管理人员、生产和检验等公司重要质量 管理岗位骨干 20 余人参加。会议由总经理委托管理者代表主持，按照管理评审会议议程进行。会议气氛 热烈，围绕质量管理体系的各项工作，各部门进行了汇报并提出了建议。 综合部汇报了内部质量体系审核情况、纠正预防措施运行情况、培训情况、文件管理等；品技部汇 报了产品质量、检验员管理、计量器具管理、不良品的控制情况；生产部对员工素质、安全生产、生产 组织等情况进行了汇报；技术部对新产品开发情况、工艺执行和改进情况等进行了汇报；供销部就合同 管理、采购管理和顾客意见和要求情况。

填报单位： 综合部

表号：

就质量方针和质量目标， 评价我公司质量管理体系的适应性、 充分性、 有效性。 出 席 管理者代表、各部门负责人

质量管理体系的总评审，包括质量方针和质量目标评审。

评 审 内 容 及 初 步 结 论

1、内部质量体系情况分析： 内部质量体系情况分析：

1.1 现状分析 2010 年 11 月 28 日本厂在管理者代表组织下进行了内部质量管理体系的审核工作， 按照 ISO9001 标准要求全面覆盖审核范围，逐条逐项进行检查对照。共发出 份《内审不 符合报告》 ，其中 管理的问题较多，主要集中在 在事宜方面。

1.

2、纠正或改进措施

1.3 评价或初步结论 a）本公司质量管理体系的运行基本正常，逐步适应，有效果，充分性已经体现出来（详 细情况见《内审报告》。 ） b）体系运行至今未虽然出现了一些质量事故，但根据仍有差距，通过改进计划进一步 整改，由质检部落实。 c）目前或今后一段时间内，本厂的质量管理体系无重大变化或调整。

2、本厂质量方针和质量目标的实施情况

2.1 质量方针的运行情况

公司的质量方针为“满足客户，提高素质、规范行为、和谐发展” ，在过去 的一年，根据公司的质量方针，公司在此框架下作出多方面的安排，主要执行 情况如下：

1. 服务客户方面，公司的客户从国内发展到国外，已成功进行直接和间 接出口产品到美、日、加；销售人员比上年增加一人；坚持主动收集客户意见 反馈并得到比较有效的处理。

2. 提高素质方面：全员素质有所提高。在每月 25 号的质量经营例会上， 与会人员通过总结、分析、沟通和协调该月的各项重大质量和经营管理事务， 明显提高了管理水平； 通对统计数据的整理， 管理层分析问题的方法有所丰富。 新员工和老员工一起，通过各个层次和类型的会议、现场教育、黑板报的宣传 等形式，对新产品的特性、新工艺、质量意识、公司的规章制度等方面的了解 程度有明显提高；同时公司奖惩制度、黑板宣传等引导方式

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的使用，在给员工 带来适当的压力同时，也调动了先进员工进步的积极性。

3. 规范行为方面：行为更趋规范。通过质量记录、报告和汇报的形式进 行协调和沟通，每个岗位能够清楚自己的质量责任并勇于承担，正常情况下初 步清楚自己已经做了哪些，做到了什么程度、还有哪些问题，管理方式和管理 职责进一步按照制度化体系规定进行运转检验大纲设置的各道检验工序、检验 方法、检验项目等基本得到执行，模具图纸的管理、注蜡、制壳、浇铸和整理 各工序基本都能按照操作规程组织生产，特别是各项质量目标得到基本的实 现。

4. 稳定发展方面：公司取得了稳步的发展。表现为截止 11 月，产量比去 年同期增长 30%以上，年初制定的产量经营目标已经完成；设备和厂房面积扩 容投资达 100

92.8 万元，引进 35 名人才，管理队伍的技能结构和文化结构得到 明显改善，从而为明年的发展奠定了基础。

2．2 质量目标的完成情况

序号 1 2 3 4 5 6 目标及目标值 完成情况

2.2 纠正和改进措施 a）要求各部门按《质量目标分量表》中所例指标完成落实，确保厂总的质量目标的完 全实现，并加以巩固。

b）下一步应将质量目标分解到部门和个人，各部门制定相应的考核制度。 c）质检部应进一步加强对全厂质量目标完成情况的分析，统计工作。

2.3 评价或初步结论 本厂质量方针和质量目标正在努力实现，目前或相当一段时间内暂无调整和更新。

3、产品和过程质量趋势

3.1 产品质量趋势 本厂的产品质量呈稳中有升的总趋势， 根据统计数据分析： 产品交验一次合格率达 97%， 顾客满意率达 97%；技术创新和技术改进每年不少于 2 项次，不合格的产品不予交付使用。 确保本公司的产品始终处于受控状态， 特别是贯彻执行 GB/T19001—2008 后， 本厂的产品质 量进一步提高。

3.2 过程质量趋势 由于本厂质量管理体系建立之初，各种过程数据相对缺乏，各种数据都在相对积累中， 今后初，我们采用统计技术对产品过程进行分析，其产品过程处于受控之中。我们应在以后 的工作中，进一步加强和充分应用过程控制原理提高产品质量。

3.3 评价或初步结论 本厂的产品质量的总趋势呈上升状态，过程质量处于受控之中。

4、服务质量的满意状态和对用户投诉的处理

4.1 现状分析 本厂通过贯彻执行 ISO9001 标准体系， 服务质量意识进一步加强， 服务质量水平进一步 提高。专门成立销售部，指定专人负责服务质量管理工作。通过向用户发放《用户满意度调 查表》改进本厂工作质量，这在以前是重未有过的事情。通过服务质量满意率的提高，加强 了各部门的工作责任心，严把质量关，本厂社会效益已有所体现。

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